J&D APOLLO SP. Z O.O. | KRS: 0000788406

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

98 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

717 tys.

Branża główna: Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

UL. NIEDURNEGO, 3

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2019-05-29

Rozpoczęcie działalności

2019-05-29

Kapitał zakładowy

555000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Transport drogowy towarów Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne WYNAJEM I DZIERŻAWA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność klubów sportowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J&d Apollo osiągnęła 97 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 650 zł. Pozostałe przychody to 30 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 155 zł.

Zysk netto wyniósł 33 495 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 650 zł w 2024 roku.
• 38 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 495 zł w 2024 roku.
• -14 115 zł w 2023 roku.
• -75 078 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

111150

-122393.47

830546.99

102098.64

669681.19

210946.92

0

-75078.41

38000

-14114.75

97650

33495.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J&d Apollo wynosi 716 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 146 475 zł a 2 759 817 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 716 547 zł w 2024 roku.
• 517 678 zł w 2023 roku.
• 502 930 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

397622.29

1725452.2

401028.88

1363121.43

2138820.68

559239.07

1849480.87

2982608.36

0

502930.26

2682294.72

0

517677.53

2625835.72

146475

716547.39

2759817.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J&d Apollo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&d Apollo wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J&d Apollo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J&d Apollo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 138 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne J&d Apollo wyniosły 36 948 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J&d Apollo wyniosła 1 795 633 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 787 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 7963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 795 633 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 689 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 105 679 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 795 633 zł w 2024 roku.
• 1 795 085 zł w 2023 roku.
• 1 865 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

651108.29

1937778

1975401.36

1865930.79

1795085.24

1795633.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.28

-1.1

0.05

-5.03

0.18

0.12

0.11

0.28

0.45

0.32

-0.04

-0.11

-0.01

-0.02

0.64

-0.37

0.02

0.05

0.45

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J&d Apollo wyniosły 1 105 679 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 795 633 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 105 679 zł w 2024 roku
• 1 138 626 zł w 2023 roku
• 1 195 357 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

651108.29

219745.24

0.34

1937778

1403072.83

0.72

1975401.36

1229749.27

0.62

1865930.79

1195357.11

0.64

1795085.24

1138626.31

0.63

1795633.38

1105679.04

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J&d Apollo wykazała przychody na poziomie 97 650 zł.

Organizacja zarobiła 33 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 495 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21673

37099

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

dane za rok

Organizacja J&d Apollo wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62136

0.02128

0

0.22449

0.55682

0.52041

0.39773

0.22222

0.22388

0.18478

0.11111

0

0.85577

0.69565

0.63462

0.56522

0.75676

0.76471

0.8

0

0.94382

0.90909

0.71287

0.66364

0.53535

0.92405

0.94521

0.89216

0.83168

0.92553

0.15

0

0.68333

0.51456

0.30476

0.11538

0

0.29661

0.40909

0.70339

0.5

0.30952

0.95

0.42991

0.26667

0

0.81818

0.41463

0.63636

0.5

0.93939

0.95238

0.71765

0.56627

0

Powiązania

S ANNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2019

06.12.2019

D Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

29.05.2019

17.10.2019

D Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

29.05.2019

17.10.2019

S Jacek

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

06.12.2019

S Anna

Lipiec 1981

Osoba

prokurent

06.12.2019

S Anna

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

24.07.2025

S Jacek

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

06.12.2019

23.11.2022

Z Tadeusz

Grudzień 1952

Osoba

Udziałowcy

Szpak Anna posiada 11050 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.12.2019 jest Szpak Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2019 do 06.12.2019 był Donderowicz Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2019 do 17.10.2019:
• Donderowicz Dariusz (50% udziałów)
• Szpak Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do J&D APOLLO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAGRODA LUZA SP. Z O.O.	0000637729
2	DREI W STUD FARMS SP. Z O.O.	0000152239
3	PUNKTUR IJSLANDSE PAARDEN - POLSKA SP. Z O.O.	0000266603
4	JADRAN SP. Z O.O.	0000518381
5	CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000448559
6	GRUPA FINIS SP. Z O.O. "BROMARGO" SP. J.	0000906785
7	OREA EQUESTRIAN SP. Z O.O.	0000590751
8	MW EQUIPARK SP. Z O.O.	0000209817
9	KARINO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000660153
10	RJT SP. Z O.O.	0000569890
11	KANTHAKA SP. Z O.O.	0000460644
12	SSD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000369353
13	FARMER SP. Z O.O.	0000058718
14	STOW. ORZECHOWA 22	0000595371
15	HONEY TRAPPER SP. Z O.O.	0000635693
16	JGD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000366828
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PUŁAWACH	0000206139
18	STADNINA KONI NAD WIGRAMI SP. Z O.O.	0001113183
19	KD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000368988
20	AGRO - LĘG SP. Z O.O.	0000034446
21	MAGIC SP. Z O.O.	0001029996
22	ZAKŁAD ROLNY BIENIÓW SP. Z O.O.	0000605565
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ KRAJNY	0000199327
24	STAJNIA GAWRA SP. Z O.O.	0001039136
25	AKHAL VILLAGE SP. Z O.O.	0000813382
26	PAVOLAND SP. Z O.O.	0000405797
27	KONIARNIA BARNIEWICE SP. Z O.O.	0001052703
28	INPRO SP. Z O.O.	0000400495
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "FERMPOL"	0000129503
30	JAŚMIN SP. Z O.O.	0000377011

J&D APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000788406 NIP 5751898955 REGON 383482404

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J&D APOLLO

J&D APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000788406 NIP
5751898955 REGON
383482404