J&D APOLLO SP. Z O.O. | KRS: 0000788406

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

98 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

717 tys.

Branża główna: Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

UL. NIEDURNEGO, 3

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2019-05-29

Rozpoczęcie działalności

2019-05-29

Kapitał zakładowy

555000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność klubów sportowych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J&d Apollo osiągnęła 97 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 650 zł. Pozostałe przychody to 30 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 155 zł.

Zysk netto wyniósł 33 495 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 650 zł w 2024 roku.
• 38 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 495 zł w 2024 roku.
• -14 115 zł w 2023 roku.
• -75 078 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

111150

-122393.47

830546.99

102098.64

669681.19

210946.92

0

-75078.41

38000

-14114.75

97650

33495.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J&d Apollo wynosi 716 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 146 475 zł a 2 759 817 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 716 547 zł w 2024 roku.
• 517 678 zł w 2023 roku.
• 502 930 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

397622.29

1725452.2

401028.88

1363121.43

2138820.68

559239.07

1849480.87

2982608.36

0

502930.26

2682294.72

0

517677.53

2625835.72

146475

716547.4

2759817.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&d Apollo wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J&d Apollo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne J&d Apollo wyniosły 36 948 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J&d Apollo wyniosła 1 795 633 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 787 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 7963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 795 633 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 689 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 105 679 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 795 633 zł w 2024 roku.
• 1 795 085 zł w 2023 roku.
• 1 865 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

651108.29

1937778

1975401.36

1865930.79

1795085.24

1795633.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.28

-1.1

0.05

-5.03

0.18

0.12

0.11

0.28

0.45

0.32

-0.04

-0.11

-0.01

-0.02

0.64

-0.37

0.02

0.05

0.45

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J&d Apollo wyniosły 1 105 679 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 795 633 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 105 679 zł w 2024 roku
• 1 138 626 zł w 2023 roku
• 1 195 357 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

651108.29

219745.24

0.34

1937778

1403072.83

0.72

1975401.36

1229749.27

0.62

1865930.79

1195357.11

0.64

1795085.24

1138626.31

0.63

1795633.38

1105679.04

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J&d Apollo wykazała przychody na poziomie 97 650 zł.

Organizacja zarobiła 33 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 495 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21673

37099

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

dane za rok

Organizacja J&d Apollo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62136

0.02128

0

0.22449

0.55682

0.52041

0.39773

0.22222

0.22388

0.18478

0.11111

0

0.85577

0.69565

0.63462

0.56522

0.75676

0.76471

0.8

0

0.94382

0.90826

0.72

0.66055

0.53061

0.92308

0.94444

0.89109

0.83

0.92473

0.15126

0

0.68067

0.5098

0.30769

0.1165

0

0.29565

0.40187

0.69565

0.50495

0.30864

0.94872

0.43269

0.27451

0

0.83333

0.45205

0.64103

0.51389

0.94737

0.96296

0.74667

0.56164

0

Powiązania

S JACEK - reprezentacja

S ANNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2019

06.12.2019

D Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

29.05.2019

17.10.2019

D Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

29.05.2019

17.10.2019

S Jacek

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

06.12.2019

S Anna

Lipiec 1981

Osoba

prokurent

06.12.2019

S Anna

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

S Jacek

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

06.12.2019

23.11.2022

Z Tadeusz

Grudzień 1952

Osoba

Udziałowcy

Szpak Anna posiada 11050 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.

Największym udziałowcem od 06.12.2019 jest Szpak Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2019 do 06.12.2019 był Donderowicz Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2019 do 17.10.2019:
• Donderowicz Dariusz (50% udziałów)
• Szpak Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do J&D APOLLO

	Organizacja	Numer KRS
1	JADRAN SP. Z O.O.	0000518381
2	MW EQUIPARK SP. Z O.O.	0000209817
3	KARINO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000660153
4	RJT SP. Z O.O.	0000569890
5	GOSPODARSTWO ROLNE EKO-STAJNIA KANTHAKA SP. Z O.O.	0000460644
6	FARMER SP. Z O.O.	0000058718
7	STOW. ORZECHOWA 22	0000595371
8	HONEY TRAPPER SP. Z O.O.	0000635693
9	JGD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000366828
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PUŁAWACH	0000206139
11	STADNINA KONI NAD WIGRAMI SP. Z O.O.	0001113183
12	CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000448559
13	KD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000368988
14	AGRO - LĘG SP. Z O.O.	0000034446
15	ZAKŁAD ROLNY BIENIÓW SP. Z O.O.	0000605565
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ KRAJNY	0000199327
17	STAJNIA GAWRA SP. Z O.O.	0001039136
18	OREA EQUESTRIAN SP. Z O.O.	0000590751
19	KONIARNIA BARNIEWICE SP. Z O.O.	0001052703
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "FERMPOL"	0000129503
21	ZAGRODA LUZA SP. Z O.O.	0000637729
22	DREI W STUD FARMS SP. Z O.O.	0000152239
23	JAŚMIN SP. Z O.O.	0000377011
24	ENTERTAINMENT PROPERTY SP. Z O.O.	0000614285
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANE "SENA N & N" SP. Z O.O.	0000169132
26	AB-OVO SP. Z O.O.	0000140537
27	FUNDACJA KLUB JEŹDZIECKI OKRZESZYN	0000394955
28	PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE "INTERFERM" SP. Z O.O.	0000067729
29	ZWIĄZEK PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W PAŁECZNICY	0000195368
30	GRUPA FINIS SP. Z O.O. "BROMARGO" SP. J.	0000906785

J&D APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000788406 NIP 5751898955 REGON 383482404

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych" (01.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J&D APOLLO

J&D APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000788406 NIP
5751898955 REGON
383482404