Specjalizacja w anodowaniu aluminium i powierzchniowym przetwarzaniu metali.|Wprowadzenie nowatorskich technik galwanizerskich w Europie.|Ścisła współpraca z inżynierami z Politechniki Gliwickiej.|Oferty obejmują złocenie, srebrzenie, niklowanie i inne usługi galwaniczne.|Tworzenie powłok z wysokimi parametrami technicznymi, odpornych na warunki atmosferyczne.
NPG Polska to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w usługach galwanizerskich, w tym w anodowaniu aluminium. Powstała dzięki współpracy dwóch młodych przedsiębiorców, którzy posiadają rozległe doświadczenie w branży galwanizerskiej. NPG Polska wyróżnia się na tle konkurencji poprzez innowacyjne podejście do technologii oraz bliską współpracę z inżynierami Politechniki Gliwickiej, co pozwala na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie powłok galwanicznych. W ofercie firmy znajdują się m.in. złocenie, srebrzenie, niklowanie, a także unikalne techniki regeneracji kąpieli galwanicznych. Działania NPG Polska koncentrują się na tworzeniu powłok o wyjątkowych właściwościach, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne, co czyni je idealnymi dla branży energetycznej i elektronicznej. Misją firmy jest dostosowanie się do najwyższych wymagań klientów i zapewnienie długotrwałego użytkowania swoich produktów dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik galwanicznych, które charakteryzują się doskonałą przyczepnością i odpornością na trudne warunki atmosferyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NPG Polska osiągnęła 731 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 731 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 779 112 zł.
Strata netto wyniosła 47 685 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 731 427 zł w 2024 roku. • 853 576 zł w 2023 roku. • 510 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -47 685 zł w 2024 roku. • 133 645 zł w 2023 roku. • -20 877 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NPG Polska wynosi 652 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 828 568 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 652 598 zł w 2024 roku. • 1 311 873 zł w 2023 roku. • 448 207 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NPG Polska wynosi -48 tys. zł.
EBITDA NPG Polska wynosi -47 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -47 685 zł w
2024 roku. • 148 262 zł w
2023 roku. • -20 877 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -47 265 zł w
2024 roku. • 151 295 zł w
2023 roku. • -15 677 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie NPG Polska wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NPG Polska wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NPG Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NPG Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NPG Polska wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 62 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
520 393
zł.
Koszty operacyjne NPG Polska wyniosły
779 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią
67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 520 393 zł w 2024 roku • 431 904 zł w 2023 roku • 310 875 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
67% w 2024 roku •
61% w 2023 roku •
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NPG Polska wyniosła 272 856 zł.
a
ktywa trwałe to 116 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 883 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 272 856 zł w 2024 roku. • 317 061 zł w 2023 roku. • 183 514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NPG Polska wyniosły 52 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 52 883 zł w 2024 roku • 39 403 zł w 2023 roku • 39 501 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NPG Polska wykazała przychody na poziomie 731 427 zł.
Organizacja zarobiła -47 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 14 273 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja NPG Polska wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 112 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+33
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 22 dni04-11-2025
2023
+2 mies. 21 dni04-10-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+2 mies. 20 dni03-10-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wszołek Adam posiada 77
udziałów,
które stanowią
77.0% firmy.
Kubiczek Marcin posiada 23
udziałów,
które stanowią
23.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2025 jest Wszołek Adam kontrolujący 77% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.09.2019 do 03.04.2025: • Kucharska Sucharkiewicz Magdalena (50% udziałów) • Wszołek Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2016 do 20.09.2019: • Sucharkiewicz Wojciech (50% udziałów) • Wszołek Adam (50% udziałów)