HIPOGRYF ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000613573

Podsumowanie

aktywa

503 tys.

przychód

22 tys.

zysk

-101 tys.

wartość firmy

51 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

PL. RODŁA, 8

Kod pocztowy

70-419

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Dystrybucja energii elektrycznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hipogryf Energia osiągnęła 22 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 239 zł. Pozostałe przychody to 214 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 428 zł.

Strata netto wyniosła 101 189 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 453 zł w 2023 roku.
• 1859 zł w 2022 roku.
• 1001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 189 zł w 2023 roku.
• -39 441 zł w 2022 roku.
• -19 459 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20001.46

12530.67

2.06

-4238.3

2.53

-7289.75

0.68

-11836.92

1000.64

-19459.12

1858.52

-39441.04

22452.9

-101188.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hipogryf Energia wynosi -100 tys. zł.

EBITDA Hipogryf Energia wynosi -100 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -99 665 zł w 2023 roku.
• -33 867 zł w 2022 roku.
• -18 091 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hipogryf Energia wynosi 51 044 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 192 400 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 31 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 044 zł w 2023 roku.
• 113 205 zł w 2022 roku.
• 142 214 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

30002.19

237122.31

926215.08

0

170487.98

909261.88

0

165020.98

880102.88

0

156142.05

832755.2

0

142214.35

754918.72

0

113205.49

597154.56

0

51043.65

192400.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hipogryf Energia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hipogryf Energia wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hipogryf Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hipogryf Energia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hipogryf Energia wyniosły 121 904 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hipogryf Energia wyniosła 352 310 zł.

a

ktywa trwałe to 331 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 503 101 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 503 101 zł w 2023 roku.
• 454 183 zł w 2022 roku.
• 265 079 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

234646.15

230563.35

223277.55

221950.06

265079.1

454183.14

503100.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -210%.

Marża operacyjna wyniosła -448%.

Marża netto wyniosła -451%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.77

0.63

-0.02

-2033.16

-2057.43

-0.03

-2863.93

-2881.32

-0.05

-0.06

-17333.22

-17407.24

-0.07

-0.1

-18.08

-19.45

-0.09

-0.26

-33.83

-21.22

-0.2

-2.1

-4.48

-4.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hipogryf Energia wyniosły 455 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 503 101 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 001 zł w 2023 roku
• 304 895 zł w 2022 roku
• 76 349 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

234646.15

3092.38

0.01

230563.35

3247.88

0.01

223277.55

3251.83

0.01

221950.06

13761.26

0.06

265079.1

76349.42

0.29

454183.14

304894.5

0.67

503100.89

455000.82

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hipogryf Energia wykazała przychody na poziomie 22 453 zł.

Organizacja zarobiła -101 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 189 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -390 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2340

0

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Hipogryf Energia wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7246

0.51149

0.6016

0.20308

0.96053

0.97015

0.72783

0.55077

0.73846

0.30184

0.33995

0.58986

0.17677

0.04514

0.04706

0.37437

0.2803

0

0.25

0.33028

0.54646

0.15441

0.05825

0.04135

0.32117

0.23284

0

0.21712

0.33548

0.54489

0.24279

0.03448

0.05319

0.28297

0.20673

0

0.22292

0.40693

0.53542

0.34965

0.15644

0.1134

0.34033

0.22664

0

0.18115

0.44444

0.58595

0.52679

0.15205

0.12903

0.25446

0.10268

0

0.13793

0.41445

0.56806

0.66465

0.20151

0.1727

0.19517

0.02632

0

Powiązania

AKUO SOLAR POLSKA - wspólnik

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

29.08.2016

N Mariusz

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

29.08.2016

10.12.2019

Energy Park 44

Organizacja

wspólnik

10.12.2019

Akuo Solar Polska

Organizacja

reprezentacja

21.04.2016

18.01.2024

N Mariusz

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

25.02.2021

L Mikołaj

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

18.01.2024

B Adam

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Akuo Solar Polska posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2019 jest Akuo Solar Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2016 do 10.12.2019 był Energy Park 44 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.04.2016 do 29.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Nowak Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HIPOGRYF ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	VISAVENTO ENERGIA SP. Z O.O.	0000462853
2	MB BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000729659
3	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
4	INTOM SP. Z O.O.	0000594921
5	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. FF MAJEWO SP. K.	0000439314
6	INTRENCO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000396259
7	PROTON POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000894252
8	ANTAN BIOENERGY INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000398646
9	KSK EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000950254
10	LA PERA SP. Z O.O.	0000439043
11	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
12	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
13	FOTOWOLTAIKA GODZIMIERZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000796186
14	STAN CORP SP. Z O.O.	0000699687
15	KANCELARIA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000272963
16	FOTOWOLTAIKA GODZIMIERZ WSCHÓD SP. Z O.O.	0000785473
17	FOTOWOLTAIKA GODZIMIERZ ZACHÓD SP. Z O.O.	0000785726
18	FOTOWOLTAIKA GODZIMIERZ POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000788663
19	KENEKO SP. Z O.O.	0000711702
20	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
21	IDEA HOLDING SP. Z O.O.	0000418766
22	BESKIDZKA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000406871
23	B3 SP. Z O.O.	0000491113
24	EKO ENERGIA ŚLĄSK SP. Z O.O. SP. K.	0000607309
25	ASK SP. Z O.O.	0000508864
26	KOGEN SP. Z O.O.	0000386035
27	E-NERGIA SP. Z O.O.	0000890539
28	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
29	ECO ENERGY FOR BUSINESS SP. Z O.O.	0000999248
30	DYNAMIC BRANDS SP. Z O.O.	0000601891

HIPOGRYF ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613573 NIP 8522620556 REGON 364263536

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HIPOGRYF ENERGIA

HIPOGRYF ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613573 NIP
8522620556 REGON
364263536