Produkcja olejów do brody, pomad i balsamów|Oferta masła orzechowego w wersji gładkiej i crunchy|Pielęgnacja tatuaży oraz oleje spożywcze|Delikatesy i zdrowe produkty do pielęgnacji i kulinariów|Edukacja i porady na blogu o zdrowym stylu życia
ODERTOR to manufaktura skoncentrowana na produkcie dla brodaczy oraz smakoszy. W ofercie znajdują się różnorodne oleje do brody, pomady, balsamy oraz naturalne oleje spożywcze, które wyróżniają się wysoką jakością i starannie dobranymi składnikami. W asortymencie marki znajdują się także masła orzechowe przygotowywane z pasją, oferujące smaki zarówno gładkie, jak i chrupiące, dzięki czemu każdy miłośnik zdrowych przekąsek znajdzie coś dla siebie. Oferta obejmuje również pielęgnację tatuaży oraz szereg delikatesów, co sprawia, że ODERTOR łączy w sobie dbałość o wygląd i zdrowe odżywianie. Manufaktura kładzie duży nacisk na naturalność swoich produktów oraz ich uniwersalność, możliwą do zastosowania zarówno w codziennej pielęgnacji ciała, jak i w kuchni. Dodatkowo, ODERTOR stawia na edukację klientów poprzez bloga, na którym dzieli się nowinkami branżowymi oraz poradami na temat zdrowego stylu życia i pielęgnacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odertor osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 zł.
Strata netto wyniosła 243 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 42 zł w 2023 roku. • 4073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -243 zł w 2024 roku. • -3792 zł w 2023 roku. • -1509 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odertor wynosi 3961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 123 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3961 zł w 2024 roku. • 4171 zł w 2023 roku. • 9703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odertor wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,56% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odertor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Odertor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Odertor wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Odertor wyniosły
243
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odertor wyniosła 5404 zł.
a
ktywa obrotowe to 5404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5404 zł w 2024 roku. • 5647 zł w 2023 roku. • 9685 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odertor wyniosły 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 123 zł w 2024 roku • 123 zł w 2023 roku • 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odertor wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku