Organizacja Maku Ryszard Olejnik osiągnęła 18 659 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 659 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 616 545 zł.
Zysk netto wyniósł 1 042 505 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
499 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 659 050 zł w 2024 roku. • 18 441 517 zł w 2023 roku. • 19 657 940 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
415 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 042 505 zł w 2024 roku. • 1 730 149 zł w 2023 roku. • 1 872 956 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Maku Ryszard Olejnik wynosi 23 768 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 262 107 zł a 46 359 742 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 412 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 768 992 zł w
2024 roku. • 26 162 798 zł w
2023 roku. • 26 594 635 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maku Ryszard Olejnik wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Maku Ryszard Olejnik wynosi 1,08 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
414 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 044 631 zł w
2024 roku. • 1 734 964 zł w
2023 roku. • 1 874 136 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
410 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 077 236 zł w
2024 roku. • 1 763 710 zł w
2023 roku. • 1 897 862 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Maku Ryszard Olejnik mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Maku Ryszard Olejnik.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2025 (MSiG nr 152/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 869346. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/761395/25/71]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 869345. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/761394/25/359]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1004903. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/657319/24/623]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 1004902. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/657319/24/222]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 715408. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/519217/23/743]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 715407. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/519217/23/342]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1217240. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/458669/22/541]
MSiG 233/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2022 okres
01.01.2021 DO 31.12.2021
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 288333. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9364/22/480]
Rzuć okiemMSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 77
21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU
REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
Poz. 862729. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/338082/21/430]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 969205. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20775/20/975]
Rzuć okiemMSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU
01.09.2020R (ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ UMOWY,
§5, §7, §8 I §16 UMOWY).
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. OLEJNIK
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. OLEJNIK 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto]
Poz. 472912. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12451/20/561]
Rzuć okiemMSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
00 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER LOSOWYCH
I ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH 2 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
Poz. 409034. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/212914/20/916]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 472945. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/126709/19/296]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 390227. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.04.2016.
[RDF/240670/18/46]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 241888. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21129/17/459]
MSiG 158/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 91703. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN
OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000613130. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.04.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10002/16/828]
MSiG 79/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. MAKU RYSZARD OLEJNIK, MARCIN OLEJNIK
SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina
KOŚCIAN miejscowość KOŚCIAN 2. miejscowość
KOŚCIAN ulica UL. KSIĘDZA JÓZEFA SURZYŃSKIEGO nr domu 40 kod pocztowy 64-000 poczta
KOŚCIAN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 01.04.2016R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLEJNIK 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. OLEJNIK 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. OLEJNIK 2. MARCIN 3. [ukryto] 2 1. OLEJNIK 2. RYSZARD 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 ——- 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
7 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Maku Ryszard Olejnik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maku Ryszard Olejnik wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maku Ryszard Olejnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maku Ryszard Olejnik wynosi 1,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 157 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 157 tys. zł a 3,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,17 mln zł w 2024 roku. • 1,14 mln zł w 2023 roku. • 988 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 157 tys. zł w 2024 roku. • 260 tys. zł w 2023 roku. • 281 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,38 mln zł w 2024 roku. • 3,04 mln zł w 2023 roku. • 2,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 238 828
zł.
Koszty operacyjne Maku Ryszard Olejnik wyniosły
17 614 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 238 828 zł w 2024 roku • 1 061 703 zł w 2023 roku • 1 066 013 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
6,4% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maku Ryszard Olejnik wyniosła 10 466 649 zł.
a
ktywa trwałe to 96 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 369 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 466 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 742 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 723 712 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 895 616 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 771 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 466 649 zł sumy bilansowej i 9 742 937 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 999 246 zł sumy bilansowej i 9 480 432 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 675 418 zł sumy bilansowej i 8 200 283 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,7%.
Marża operacyjna wyniosła 5,6%.
Marża netto wyniosła 5,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maku Ryszard Olejnik wyniosły 723 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 466 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 723 712 zł w 2024 roku • 518 814 zł w 2023 roku • 475 134 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Maku Ryszard Olejnik ma 723 712 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 434 354 zł (60%).
Pozostali, 289 357 zł (40%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
724 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
60%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
434 tys. zł
60%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
289 tys. zł
40%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2019: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Maku Ryszard Olejnik wynosi 14,33 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 13,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 49 tys. zł należności i inne: 9,6 mln zł zapasy do sprzedania: 715 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,33 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
14,33
płynność bieżąca
13,34
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,48 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14,33 w 2024 roku • 19,68 w 2023 roku • 15,29 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Maku Ryszard Olejnik: 49 336 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)49 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Maku Ryszard Olejnik wynosi 0,9 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 44 362 zł, z czego 44 362 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,9 dnia
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów15 dni
towar leży w magazynie 15 dni, zanim firma go sprzeda
15 dni
Należności handlowe44 tys. zł
klienci są winni firmie 44 tys. zł
do 12 miesięcy44 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,9 dnia w 2024 roku • 0,3 dnia w 2023 roku • 1 dzień w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Maku Ryszard Olejnik wynoszą 16 923 093 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 058 572 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 492 001 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 419 095 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem16,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 6%
Usługi obce492 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii419 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia180 tys. zł · 1%
Amortyzacja33 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 16,9 mln zł w 2024 roku • 15,4 mln zł w 2023 roku • 16,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Maku Ryszard Olejnik wykazała przychody na poziomie 18 659 050 zł.
Organizacja Maku Ryszard Olejnik wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi17 778 848,19
I. Przychody netto ze sprzedaży17 778 848,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 923 093,16
I. Amortyzacja32 604,62
II. Zużycie materiałów i energii419 094,75
III. Usługi obce492 000,92
IV. Wynagrodzenia1 058 571,69
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)180 256,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)14 740 565,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)855 755,03
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:880 201,86
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:691 325,84
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2 125,66
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 042 505,39
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 042 505,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Maku Ryszard Olejnik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−10 dni05-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
+1 mies. 7 dni21-11-2022
2020
+13 mies. 12 dni21-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
