Organizacja Centrum sportowe kiko plus osiągnęła 2 085 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 084 508 zł. Pozostałe przychody to 1369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 527 000 zł.
Zysk netto wyniósł 557 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 085 877 zł w 2022 roku.
• 725 649 zł w 2021 roku.
• 804 280 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 557 508 zł w 2022 roku.
• 164 260 zł w 2021 roku.
• 2366 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum sportowe kiko plus wynosi 3 639 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 007 zł a 7 805 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 639 623 zł w 2022 roku.
• 1 140 804 zł w 2021 roku.
• 545 650 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum sportowe kiko plus wyniosła 771 961 zł.
a
ktywa trwałe to 143 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 746 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 961 zł w 2022 roku.
• 193 554 zł w 2021 roku.
• 172 124 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,200%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 421.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum sportowe kiko plus wyniosły 746 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 746 618 zł w 2022 roku
• 725 718 zł w 2021 roku
• 868 548 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 375% w 2021 roku
• 505% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum sportowe kiko plus wykazała przychody na poziomie 2 085 877 zł.
Organizacja zarobiła 560 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3062 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Centrum sportowe kiko plus wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fit Projekt
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2023 jest
Fit Projekt
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2016 do 19.01.2023:
• Rodziewicz Robert (50% udziałów)
• Kudrycki Krzysztof (50% udziałów)