AGO ESPORT SP. Z O.O. | KRS: 0000612323

Podsumowanie

aktywa

92 tys.

przychód

109 tys.

zysk

-177 tys.

wartość firmy

73 tys.

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZARA, 10

Kod pocztowy

00-420

Rejestracja

2016-04-11

Rozpoczęcie działalności

2016-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.x-kom-ago.gg

Email

maciej.opielski@ago.gg

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność klubów sportowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność obiektów sportowych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AGO Esport osiągnęła 108 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 108 408 zł. Pozostałe przychody to 406 zł.

Całkowite koszty wyniosły 285 051 zł.

Strata netto wyniosła 176 643 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 814 zł w 2024 roku.
• 1 263 365 zł w 2023 roku.
• 2 690 892 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 643 zł w 2024 roku.
• -97 047 zł w 2023 roku.
• 129 521 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5410.19

2146671.72

-743973.26

3102958.26

-1483390.94

4060727.53

-239558.52

4021909.88

-446269.26

2690892.15

129520.63

1263364.98

-97047.47

108814.29

-176642.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AGO Esport wynosi -58 tys. zł.

EBITDA AGO Esport wynosi -58 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AGO Esport wynosi 72 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 272 036 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 543 zł w 2024 roku.
• 842 243 zł w 2023 roku.
• 2 312 011 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1431114.48

5366679.3

0

2068638.84

7757395.65

0

2707151.69

10151818.82

0

2681273.25

10054774.7

0

2312010.62

6727230.38

0

842243.32

3158412.45

0

72542.86

272035.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AGO Esport wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGO Esport wynosi 12,2%. To oznacza, że firma ma szansę 12,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,735% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,2% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AGO Esport charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AGO Esport wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 500 zł.

Koszty operacyjne AGO Esport wyniosły 166 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3214 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 500 zł w 2024 roku
• 521 034 zł w 2023 roku
• 686 923 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AGO Esport wyniosła 92 025 zł.

a

ktywa trwałe to 3000 zł.

a

ktywa obrotowe to 88 325 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 057 772 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 149 796 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 025 zł w 2024 roku.
• 294 092 zł w 2023 roku.
• 380 423 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6084.22

768143.68

593139.75

549710.09

462592.09

380422.88

294092.36

92024.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -192%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -54%.

Marża netto wyniosła -162%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -187.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.89

13.19

-0.97

1

-0.36

-0.35

-2.5

0.67

-0.47

-0.48

-0.44

0.1

-0.01

-0.06

-0.96

0.15

-0.07

-0.11

0.34

-0.05

0.15

0.05

-0.33

0.03

0

-0.08

-1.92

0.06

-0.54

-1.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AGO Esport wyniosły 3 149 796 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,423%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 149 796 zł w 2024 roku
• 3 175 221 zł w 2023 roku
• 3 164 504 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 473.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3423% w 2024 roku
• 1080% w 2023 roku
• 832% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6084.22

6494.41

1.07

768143.68

1512527.13

1.97

593139.75

2820914.14

4.76

549710.09

3017043

5.49

462592.09

3376194.26

7.3

380422.88

3164504.42

8.32

294092.36

3175221.37

10.8

92024.51

3149796.29

34.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AGO Esport wykazała przychody na poziomie 108 814 zł.

Organizacja zarobiła -176 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 643 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1989 zł w 2023 roku
• 7697 zł w 2022 roku

Wartość

0

7697

1989

0

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja AGO Esport wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28764

0

0.31776

0.67322

0.15403

0.98882

0

0.03405

0.87981

0.87903

0.80884

0.07763

0.09964

0.1338

0.8023

0

0.02039

0.90594

0.85217

0.89602

0.06922

0.09922

0.08223

0.71484

0

0.05882

0.92568

0.84499

0.91937

0.26065

0.40618

0.17806

0.46218

0

0.04895

0.91647

0.83735

0.93783

0.21912

0.32248

0.1447

0.53715

0

0.93243

0.8824

0.8165

0.94449

0.66972

0.83447

0.77035

0.26285

0.95896

0.09187

0.78624

0.76734

0.95772

0.2043

0.40246

0.21853

0.38762

0.92978

0.08513

0.32198

0.56314

0.98102

0.02805

0.08784

0.07346

0.38739

0

Powiązania

IDEAHUB - wspólnik

ELIGA - powiązanie zwrotne

AGO HOLDING - wspólnik

S JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2016

17.01.2018

Lsw Laskowski, Leśnodorski, Melzacki I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

17.01.2018

21.06.2018

Ideahub

Organizacja

wspólnik

21.06.2018

14.11.2018

Ideahub

Organizacja

wspólnik

17.01.2018

14.11.2018

P Norbert

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

20.04.2022

29.04.2024

Ago Holding

Organizacja

wspólnik

29.04.2024

Ago Holding

Organizacja

wspólnik

26.06.2019

21.10.2019

Ago Holding

Organizacja

wspólnik

21.10.2019

20.04.2022

Ago Holding

Organizacja

wspólnik

14.11.2018

26.06.2019

Ago Holding

Organizacja

wspólnik

21.10.2019

26.06.2023

J Justyna

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

26.06.2023

Ideahub

Organizacja

reprezentacja

11.04.2016

17.01.2018

G Marcin

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

12.02.2021

S Jakub

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

12.03.2018

Ś Jarosław

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

05.06.2018

K Mateusz

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

05.03.2020

12.02.2021

Opielski Maciej

Osoba

reprezentacja

09.04.2021

12.05.2023

O Maciej

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

12.02.2021

09.04.2021

Opielski Maciej

Osoba

reprezentacja

12.05.2023

S Jakub

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

12.05.2023

09.02.2024

M Arkadiusz

Kwiecień 1996

Osoba

powiązanie zwrotne

05.02.2019

01.08.2025

Eliga

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.05.2019

25.05.2020

Esports Lab

Organizacja

Udziałowcy

Ideahub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ago Holding posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ago Holding (50% udziałów)
• Ideahub (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2023 do 29.04.2024 był Ideahub kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 20.04.2022 do 26.06.2023 najwięcej udziałów posiadała Jarkiewicz Justyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AGO ESPORT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA AKADEMIA FUTBOLU ELANA	0000874611
2	FUNDACJA SPORTOWA ZENIT MIĘDZYBÓRZ	0000961353
3	ALTUM SP. Z O.O.	0000784850
4	GWARDIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000798446
5	WEJHEROWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "BŁĘKITNI" WEJHEROWO	0000402007
6	MY PROGRESS SP. Z O.O.	0000288817
7	KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ W RADOMIU SP. Z O.O.	0001110280
8	PIOTRKOWIANIN PIOTRKÓW TRYBUNALSKI S.A.	0000627276
9	N11 SPORT MEKKA SP. Z O.O.	0000775362
10	RUGBY CLUB "LECHIA" GDAŃSK	0000053658
11	LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA" ŁAZISKA	0000227030
12	STOW. KLUB SPORTOWY "AKADEMIA PIŁKARSKA PROGRES	0000732588
13	KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE S.A.	0000731932
14	KLUB PIŁKARSKI BŁĘKITNI STARGARD	0000209018
15	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "KRAJNA" W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	0000037486
16	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ZABRZE-KOŃCZYCE	0000262437
17	FUNDACJA „KLUB SPORTOWY OK RALLY”	0001039626
18	SIATKARSKI GORZÓW SP. Z O.O.	0001068217
19	TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE "OSTROVIA 1909"	0000332739
20	STOW. KLUB SPORTOWY "ORKAN"	0000472488
21	SIARKA TARNOBRZEG S.A.	0000514031
22	M.K.P. "SŁOWIANKA" GORZÓW WLKP.	0000127897
23	KLUB SPORTOWY "UNIA" LESZNO	0000226457
24	MEX POINT SP. Z O.O.	0000213709
25	STOW. SPORTOWE "OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY"	0000161901
26	VOLLEYBALL WROCŁAW S.A.	0000265417
27	STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS	0000380519
28	KLUB PIŁKARSKI "CHEMIK POLICE"	0000049198
29	WOMATO SP. Z O.O. SP. K.	0000686758
30	STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA TEAM GLIWICE	0000522293

AGO ESPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612323 NIP 5213729495 REGON 364183607

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGO ESPORT

AGO ESPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612323 NIP
5213729495 REGON
364183607