ARP INWEST SP. Z O.O. | KRS: 0000612165

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

-12 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

12 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PROZY, 41A

Kod pocztowy

01-966

Rejestracja

2016-04-11

Rozpoczęcie działalności

2016-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arpinwest.pl

Email

biuro@arpinwest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Deweloper mieszkań na rynku pierwotnym w Warszawie|Zarządzanie kompleksowymi inwestycjami deweloperskimi|Budowa funkcjonalnych mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach|Realizacja projektów z dużą dbałością o standard wykonania|Wyróżniający się budynek Cono Verde jako przykład jakości ofert

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARP Inwest osiągnęła -11 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to -11 502 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 318 zł.

Strata netto wyniosła 11 318 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -11 502 zł w 2024 roku.
• -8254 zł w 2023 roku.
• -1637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 318 zł w 2024 roku.
• -8253 zł w 2023 roku.
• -1637 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

33580.81

26003.12

-1550.3

-1637

-8253.7

-8253.2

-11501.74

-11318.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARP Inwest wynosi 11 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 882 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 790 zł w 2024 roku.
• 14 089 zł w 2023 roku.
• 24 152 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

4398.3

15638.4

0

3699.22

13152.8

0

2937.39

10444.04

21968.49

148368.18

364043.68

0

25380.01

135360.08

0

24152.27

128812.08

0

14089.36

75143.28

0

11790.43

62882.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

32102.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARP Inwest wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARP Inwest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARP Inwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ARP Inwest wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

600.09

1018.36

0

486.17

800.87

0

362.02

563.85

1007.42

4578.2

9901.96

0

4476.36

11494.01

0

4246.29

10921.06

0

2020.99

6225.04

0

1421.89

5152.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ARP Inwest wyniosły 11 502 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARP Inwest wyniosła 15 721 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 721 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 721 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 721 zł w 2024 roku.
• 18 786 zł w 2023 roku.
• 32 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3909.6

3288.2

2688.2

35467.51

33917.21

32280.21

18785.82

15720.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.

Marża netto wyniosła 98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.73

1

0.96

0.77

-0.05

1

-0.05

1

-0.44

1

-0.72

0.98

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 721 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 77 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3909.6

0

3288.2

0

2688.2

77.19

0.03

35467.51

6176.19

0.17

33917.21

77.19

0

32280.21

77.19

0

18785.82

0

15720.57

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARP Inwest wykazała przychody na poziomie -11 502 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6099

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ARP Inwest wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42887

0.20324

0.00295

0.43738

0.30582

0.44639

0.17233

0.00311

0.44659

0.28955

0.44059

0.16262

0.1743

0.43525

0.28199

0.75803

0.54296

0.34753

0.28039

0.94737

0.98216

0.96037

0.86218

0.84484

0.39031

0.0015

0.31175

0.00125

0.99258

0.23033

0.19746

0.42792

0.00124

0.25933

0.00074

0.99412

0.24675

0.19075

0.31026

0.00109

0.24774

0.00091

0.99313

0.08016

0.07776

0.34686

0.00115

0.13911

0.00078

0.98874

0.06118

0.05755

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-49

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−3 mies. 22 dni 25-06-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−3 mies. 4 dni 12-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARP INWEST - powiązanie zwrotne

Gregorczyk Piotr - wspólnik, reprezentacja

Stawski Rafał - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2022

29.11.2024

Gregorczyk Piotr

Luty 1977

Osoba

wspólnik

11.04.2016

24.10.2022

Gregorczyk Piotr

Luty 1977

Osoba

wspólnik

29.11.2024

Gregorczyk Piotr

Luty 1977

Osoba

wspólnik

11.04.2016

Stawski Rafał

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

11.04.2016

29.11.2024

Szczuciński Jan

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

11.04.2016

24.10.2022

Suski Artur

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

11.04.2016

29.11.2024

Czartoryska Szulc Aneta

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

04.12.2023

Stawski Rafał

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

29.11.2024

Szczuciński Jan

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

29.11.2024

Gregorczyk Piotr

Luty 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

27.06.2016

Arp Inwest

Organizacja

Udziałowcy

Gregorczyk Piotr posiada 1 udział, który stanowi 83.3% firmy.

Stawski Rafał posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2024 jest Gregorczyk Piotr kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2022 do 29.11.2024 był Gregorczyk Piotr kontrolując 33% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2016 do 24.10.2022:
• Szczuciński Jan (25% udziałów)
• Czartoryska Szulc Aneta (25% udziałów)

Reprezentacja

Stawski Rafał

wspólnik
Gregorczyk Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARP INWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	INTREA SP. Z O.O.	0000576538
2	KMS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000769795
3	WOLF DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001102933
4	UNIDOM SP. Z O.O.	0000392410
5	MGI ARKADIA SP. Z O.O.	0000679367
6	DĄBROWSKIEGO SP. Z O.O.	0000504810
7	"SZKLARSKA PERŁA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000398169
8	EVOLUO PROJEKT SP. Z O.O.	0000726410
9	TRZEŚNIOWSKA PARK SP. Z O.O.	0000771305
10	ROMAST SP. Z O.O.	0000811778
11	VERITA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000637818
12	DOM PROSPEN INWESTYCJE2 SP. K.	0000707164
13	4EVER SP. Z O.O.	0000600326
14	SNUP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000748869
15	PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO AR BUD SP. Z O.O.	0000480430
16	WESTA SP. Z O.O.	0000254767
17	NK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000722694
18	BAUTIN SP. Z O.O.	0000160233
19	MT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000672042
20	POL-BUD INVEST SP. Z O.O.	0000422986
21	BRUKMET SP. Z O.O.	0000615322
22	MALL HOUSE SP. Z O.O.	0000771985
23	TATRA BEAR SP. Z O.O.	0001015161
24	AD-BRO SP. Z O.O.	0000878374
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "AMBERCO"	0000191388
26	GVW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000264200
27	DOMOWO SP. Z O.O.	0000851603
28	OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000524983
29	FAMETGLAS SP. Z O.O.	0000665005
30	SIEDLISKO STOKI SP. Z O.O.	0000938929

ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612165 NIP 1182122323 REGON 364187404

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARP INWEST

ARP INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000612165 NIP
1182122323 REGON
364187404