Organizacja ARTA prowadzi działalność w sektorze gastronomicznym, oferując szeroki asortyment produktów i akcesoriów dedykowanych dla restauracji oraz innych placówek gastronomicznych. W jej ofercie znajdują się m.in. profesjonalne narzędzia kulinarne, wyposażenie kuchni oraz akcesoria bufetowe. Klientom zapewnia dostęp do nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę w gastronomii. ARTA wyróżnia się szerokim wyborem produktów, co sprawia, że jest ważnym dostawcą dla rynku gastronomicznego. Organizacja koncentruje się na jakości oferowanych produktów oraz na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów. W obszarze działalności organizacja oferuje m.in. wyposażenie do kuchni, sprzęt do przygotowywania posiłków, a także akcesoria do bufetów i cateringu. Szeroka gama produktów obejmuje zarówno małe akcesoria, jak i duże urządzenia do gotowania, chłodzenia oraz pieczenia, co sprawia, że firma jest w stanie zaspokoić potrzeby różnych klientów - od małych restauracji po duże hotele. ARTA stawia na ciągłe doskonalenie oferty i dostosowywanie się do zmieniających się trendów w branży gastronomicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arta osiągnęła 559 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 559 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 478 677 zł.
Zysk netto wyniósł 80 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 559 259 zł w 2024 roku.
• 841 972 zł w 2023 roku.
• 811 216 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 582 zł w 2024 roku.
• 62 307 zł w 2023 roku.
• -11 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arta wynosi 805 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 202 zł a 1 398 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 805 369 zł w 2024 roku.
• 860 307 zł w 2023 roku.
• 543 846 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arta wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arta wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 51 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6146
zł.
Koszty operacyjne Arta wyniosły 478 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6146 zł w 2024 roku
• 28 761 zł w 2023 roku
• 2868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arta wyniosła 223 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 169 zł w 2024 roku.
• 145 410 zł w 2023 roku.
• 91 724 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arta wyniosły 76 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 233 zł w 2024 roku
• 79 056 zł w 2023 roku
• 87 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arta wykazała przychody na poziomie 559 259 zł.
Organizacja zarobiła 80 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 535 zł w 2022 roku
Organizacja Arta wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.