Organizacja Undecima osiągnęła 342 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 342 803 zł. Pozostałe przychody to 72 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 037 zł.
Strata netto wyniosła 10 235 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 342 874 zł w 2024 roku. • 447 580 zł w 2023 roku. • 270 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 235 zł w 2024 roku. • 86 286 zł w 2023 roku. • 48 646 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Undecima wynosi 330 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 857 186 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 330 310 zł w 2024 roku. • 752 932 zł w 2023 roku. • 419 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Undecima mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Undecima.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 592840. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/733453/25/900]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 592839. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/733452/25/188]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 770889. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/633177/24/673]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 770888. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/633177/24/272]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 595552. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/506795/23/173]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 934311. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/433585/22/15]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
22.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 641110. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.08.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23730/20/899]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAX V. W P I S Y D
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. UNDECIMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRODZISKI gmina MILANÓWEK miejscowość MILANÓWEK 2. miejscowość MILANÓWEK
ulica UL. LIPOWA nr domu 7 kod pocztowy 05-822
poczta MILANÓWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.07.2020 R., REP. A NR 2833/202
NOTARIUSZ JÓZEF WADOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WICHROWSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WICHROWSKA
2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. SZCZEPANIAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 58 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Undecima nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Undecima wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Undecima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Undecima wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
124 646
zł.
Koszty operacyjne Undecima wyniosły
352 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 124 646 zł w 2024 roku • 124 006 zł w 2023 roku • 91 965 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Undecima wyniosła 144 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 615 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 216 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 33 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 144 865 zł sumy bilansowej i 135 637 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 155 427 zł sumy bilansowej i 145 871 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 84 168 zł sumy bilansowej i 59 585 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Undecima wyniosły 9229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9229 zł w 2024 roku • 9556 zł w 2023 roku • 24 582 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Undecima wykazała przychody na poziomie 342 874 zł.
Organizacja zarobiła -9282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 953 zł w 2024 roku • 11 220 zł w 2023 roku • 6062 zł w 2022 roku
Organizacja Undecima wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 30 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies.15-06-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
