Organizacja Undecima osiągnęła 342 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 341 899 zł. Pozostałe przychody to 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 323 766 zł.
Zysk netto wyniósł 18 955 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
52 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 342 720 zł w 2025 roku. • 342 874 zł w 2024 roku. • 447 580 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
33 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 955 zł w 2025 roku. • -10 235 zł w 2024 roku. • 86 286 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Undecima wynosi 420 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 943 zł a 856 801 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
166 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 420 242 zł w
2025 roku. • 330 310 zł w
2024 roku. • 752 932 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Undecima.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Undecima.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 592840. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/733453/25/900]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 592839. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/733452/25/188]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 770889. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/633177/24/673]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 770888. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/633177/24/272]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 595552. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/506795/23/173]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 934311. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.08.2020.
[RDF/433585/22/15]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
22.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 641110. UNDECIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000854644. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.08.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23730/20/899]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAX V. W P I S Y D
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. UNDECIMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRODZISKI gmina MILANÓWEK miejscowość MILANÓWEK 2. miejscowość MILANÓWEK
ulica UL. LIPOWA nr domu 7 kod pocztowy 05-822
poczta MILANÓWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.07.2020 R., REP. A NR 2833/202
NOTARIUSZ JÓZEF WADOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WICHROWSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WICHROWSKA
2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. SZCZEPANIAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 58 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Undecima nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Undecima wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2025 roku. • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Undecima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Undecima wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2025 roku. • 16 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2025 roku. • 47 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
134 008
zł.
Koszty operacyjne Undecima wyniosły
313 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 134 008 zł w 2025 roku • 124 646 zł w 2024 roku • 124 006 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42,8% w 2025 roku •
35,4% w 2024 roku •
35,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Undecima wyniosła 178 820 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1250 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 697 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 178 820 zł sumy bilansowej i 154 591 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 144 865 zł sumy bilansowej i 135 637 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 155 427 zł sumy bilansowej i 145 871 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,26%.
Marża operacyjna wyniosła 8,4%.
Marża netto wyniosła 5,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Undecima wyniosły 24 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 229 zł w 2025 roku • 9229 zł w 2024 roku • 9556 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2025 roku • 6% w 2024 roku • 6% w 2023 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Undecima wynoszą 177 570 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
178 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Podatek dochodowy
Organizacja Undecima wykazała przychody na poziomie 342 720 zł.
Organizacja zarobiła 23 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4974 zł w 2025 roku • 953 zł w 2024 roku • 11 220 zł w 2023 roku
Organizacja Undecima wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:341 899,23
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej313 180,95
I. Amortyzacja-14 900,00
II. Zużycie materiałów i energii40 428,57
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia134 007,54
IV. Pozostałe koszty153 644,84
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:821,11
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:5 610,84
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy4 974,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)18 954,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Undecima składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−1 mies.15-06-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
