BUDECO SP. Z O.O. | KRS: 0000603617

Podsumowanie

aktywa

568 tys.

przychód

237 tys.

zysk

101 tys.

wartość firmy

769 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PARZNIEW

Adres

UL. DZIAŁKOWA, 41

Kod pocztowy

05-808

Rejestracja

2016-02-25

Rozpoczęcie działalności

2016-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Budeco osiągnęła 237 492 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 237 492 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 136 350 zł.

Zysk netto wyniósł 101 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 492 zł w 2024 roku.
• 261 464 zł w 2023 roku.
• 117 657 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 142 zł w 2024 roku.
• 96 394 zł w 2023 roku.
• 24 156 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

124824.45

-24333.2

211070.45

42350.52

39750.03

-144418.35

300172.76

139761.05

194370.41

41278.05

117657.48

24155.6

261464.44

96393.7

237491.88

101141.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Budeco wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Budeco wynosi 113 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 815 zł w 2024 roku.
• 119 317 zł w 2023 roku.
• 43 027 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 515 zł w 2024 roku.
• 140 790 zł w 2023 roku.
• 68 087 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Budeco wynosi 768 520 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 205 625 zł a 1 415 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 768 520 zł w 2024 roku.
• 689 653 zł w 2023 roku.
• 232 534 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

83216.3

312061.13

11890.82

322006.53

592907.28

0

26500.02

99375.07

8397.84

767557.21

1956654.7

39356.38

334048.85

577892.7

57473.08

232533.8

338178.4

129768.35

689652.78

1349511.8

205624.66

768519.54

1415984.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budeco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Budeco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 496 zł.

Koszty operacyjne Budeco wyniosły 125 677 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 496 zł w 2024 roku
• 26 821 zł w 2023 roku
• 21 572 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Budeco wyniosła 568 278 zł.

a

ktywa trwałe to 1225 zł.

a

ktywa obrotowe to 567 052 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 568 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 274 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 568 278 zł w 2024 roku.
• 492 904 zł w 2023 roku.
• 385 811 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24093.3

59361.87

89007.41

310419.67

333919.99

385811.22

492904.33

568277.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.01

0.92

-0.19

0.71

2.67

0.22

0.2

-1.62

1.12

-3.61

-3.63

0.45

12.48

0.49

0.47

0.12

0.79

0.21

0.06

0.32

0.37

0.21

0.2

0.56

0.46

0.37

0.18

0.37

0.47

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Budeco wyniosły 294 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 568 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 111 zł w 2024 roku
• 319 880 zł w 2023 roku
• 309 180 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24093.3

50589.4

2.1

59361.87

43507.45

0.73

89007.41

217571.34

2.44

310419.67

299222.55

0.96

333919.99

281444.82

0.84

385811.22

309180.45

0.8

492904.33

319879.86

0.65

568277.58

294111.37

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Budeco wykazała przychody na poziomie 237 492 zł.

Organizacja zarobiła 111 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1521 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 648 zł w 2024 roku
• 11 901 zł w 2023 roku
• 3204 zł w 2022 roku

Wartość

0

5109

0

7190

0

3204

11901

10648

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Budeco wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15698

0.54228

0.30034

0.91476

0.26225

0.24042

0.04559

0.86886

0

0.73167

0.56517

0.36103

0.57394

0.81934

0.81895

0.96706

0.96774

0.75514

0.07076

0.45625

0.37777

0.92491

0.12911

0.1123

0.03324

0.92223

0

0.79597

0.58734

0.49011

0.74058

0.90233

0.912

0.90219

0.99317

0.79823

0.68776

0.53284

0.4722

0.65563

0.78409

0.7785

0.73619

0.79483

0

0.64892

0.4699

0.45719

0.63227

0.79473

0.88143

0.66593

0.63491

0.67052

0.71378

0.50458

0.46643

0.5645

0.889

0.91386

0.80665

0.76334

0.7368

0.67937

0.42659

0.41811

0.49962

0.91786

0.91975

0.78683

0.68013

0.67752

Powiązania

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

L WITOLD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2016

05.09.2022

K Zbigniew

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

05.09.2022

K Rafał

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

05.09.2022

L Witold

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

K Rafał

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Koj Rafał posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Lichwała Witold posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2022 jest Koj Rafał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2016 do 05.09.2022 był Koj Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BUDECO

	Organizacja	Numer KRS
1	STAKOT SP. Z O.O.	0000771983
2	EKO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000252576
3	NARBUT SP. Z O.O.	0000468725
4	HO - VEN SP. Z O.O.	0000415430
5	QBERA SP. Z O.O.	0000790890
6	K-REM-BUD SP. Z O.O.	0000786757
7	BLUE POINT SP. Z O.O.	0000506407
8	MBM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000279561
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OGNISKO 2-GIE"	0000140777
10	ARTMAX SOBERA SP. Z O.O. SP. K.	0000733341
11	RESET ESTATE SP. Z O.O.	0000878197
12	ECOROX-BUD SP. Z O.O.	0000833582
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO -HANDLOWE "DOMEX"	0000182546
14	DSN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000302723
15	HONGDA SP. Z O.O.	0000532398
16	BUDOMEX INWEST SP. Z O.O.	0000358033
17	B&K CONSTRUKT SP. Z O.O.	0000800501
18	VIRTUS- VITA SP. Z O.O.	0000507587
19	MUR DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000824280
20	KB INVEST HOME SP. Z O.O.	0000901376
21	TREWAL SP. Z O.O.	0000684808
22	ATU CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000134999
23	NATURAL HOUSE SP. Z O.O.	0000404261
24	AS-BEST-INVEST SP. Z O.O.	0000499816
25	BZIUK SP. Z O.O.	0000619611
26	BINGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683532
27	BRACIA GAJDZICCY SP. Z O.O.	0000862862
28	FIRMA HOUSE SP. Z O.O.	0000752558
29	PERBUD STABILNY DOM SP. Z O.O.	0000861145
30	PETRA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000307677

BUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603617 NIP 5342515566 REGON 363816080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BUDECO

BUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603617 NIP
5342515566 REGON
363816080