ART-HOME INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000502700

Podsumowanie

aktywa

551 tys.

przychód

236 tys.

zysk

-31 tys.

wartość firmy

327 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHEŁMŻYŃSKA, 180

Kod pocztowy

04-464

Rejestracja

2014-03-19

Rozpoczęcie działalności

2014-03-19

Kapitał zakładowy

225000,00 PLN

Strona www

www.homeinwestycje.com.pl

Email

homeinwestycje.artur@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. ART-HOME INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE, ZAŚ ZGODNIE Z UMOWĄ TEJ SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ MAGDALENA MOGIELNICKA I KAROLINA MOGIELNICKA A PROKURENTEM SPÓŁKI ARTUR LUCJAN MOGIELNICKI

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Doradztwo związane z zarządzaniem Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Home Inwestycje osiągnęła 236 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 236 463 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 267 937 zł.

Strata netto wyniosła 31 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 465 zł w 2024 roku.
• 309 429 zł w 2023 roku.
• 154 182 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 474 zł w 2024 roku.
• -5949 zł w 2023 roku.
• -21 951 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

76916.43

-12989.67

179123.85

13216.17

116724.35

-80537.41

121862.88

41716.05

356150.42

162026.3

154182.48

-21951.23

309428.74

-5948.77

236464.5

-31474.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Home Inwestycje wynosi 327 086 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 903 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 327 086 zł w 2024 roku.
• 399 335 zł w 2023 roku.
• 324 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

187016.73

723941.92

132161.7

317931.82

776806.6

0

163064.41

454656.96

116535.22

364641.34

621521.16

238054.94

1123593.76

2268368.2

0

324379.84

1181821.44

0

399334.69

1029593.92

0

327086.26

903697.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-Home Inwestycje wynosi -30 tys. zł.

EBITDA Art-Home Inwestycje wynosi 3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 663 zł w 2024 roku.
• -37 378 zł w 2023 roku.
• -18 885 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-12989.67

13218.82

-80537.41

41396.05

44768.25

174750.97

196820.94

-18884.89

37448.15

-37378.37

16957.9

-29662.52

2710.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Home Inwestycje wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Home Inwestycje wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Home Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Home Inwestycje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5063.3

36197.1

0

8995.94

38840.33

0

22732.85

0

31076.06

0

10459.38

63481.32

0

59091.07

0

51479.7

0

45184.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 623 zł.

Koszty operacyjne Art-Home Inwestycje wyniosły 266 126 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 623 zł w 2024 roku
• 15 303 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7966.92

11571.68

10013.42

10657.64

15302.54

19623.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Home Inwestycje wyniosła 551 230 zł.

a

ktywa trwałe to 415 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 136 084 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 551 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 225 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 551 230 zł w 2024 roku.
• 572 557 zł w 2023 roku.
• 647 347 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

230012.43

272410.95

659570.73

641821.83

730721.16

647347.36

572556.74

551229.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.07

-0.17

0.05

0.07

-0.12

-0.71

-0.69

0.07

0.27

0.34

0.22

0.51

0.49

0.45

-0.03

-0.07

-0.12

-0.14

-0.01

-0.02

-0.12

-0.02

-0.06

-0.14

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Home Inwestycje wyniosły 325 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 305 zł w 2024 roku
• 315 158 zł w 2023 roku
• 351 892 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

230012.43

49026.95

0.21

272410.95

78209.3

0.29

659570.73

545906.49

0.83

641821.83

486441.54

0.76

730721.16

413314.57

0.57

647347.36

351892

0.54

572556.74

315158.26

0.55

551229.72

325305.38

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Home Inwestycje wykazała przychody na poziomie 236 465 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1979 zł w 2022 roku

Wartość

12722

1979

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Home Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19092

0.51367

0.47249

0.27894

0.26659

0.24626

0.20375

0.16112

0.67385

0.5525

0.49005

0.32654

0.64542

0.60459

0.67402

0.50496

0.09667

0.51203

0.58443

0.6589

0.1905

0.16891

0.1585

0.05671

0.71768

0.5258

0.58031

0.62295

0.85402

0.85593

0.67789

0.62762

0.78683

0.58123

0.57368

0.49793

0.90534

0.91944

0.81839

0.71677

0.78098

0.19551

0.4902

0.52751

0.48509

0.27267

0.25942

0.24913

0.15327

0.65132

0.2527

0.53213

0.50083

0.50848

0.33486

0.24803

0.29454

0.1963

0

0.19825

0.43566

0.42036

0.53582

0.26429

0.24216

0.19979

0.12042

Powiązania

INVEST-KAM - powiązanie zwrotne

ART-HOME INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

BUD-DOM - powiązanie zwrotne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2025

Art-Home Inwestycje

Organizacja

wspólnik

19.03.2014

20.02.2025

Art-Home Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

20.02.2025

Art-Home Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

19.03.2014

20.02.2025

Art-Home Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.03.2016

Bud-Dom

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.06.2014

Invest-Kam

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do ART-HOME INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	RENOVA INSTAL SP. Z O.O.	0000696915
2	BIOCHATA SP. Z O.O.	0000470407
3	STAKOT SP. Z O.O.	0000771983
4	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "CUKROBUD" SP. Z O.O.	0000023357
5	ANMED DEVELOPER SP. Z O.O.	0000817051
6	WALDBUD SP. Z O.O.	0000315557
7	AM MAX SP. Z O.O.	0000604286
8	MEDIC CENTER SP. Z O.O.	0000553956
9	DU-MEN SP. Z O.O.	0000520805
10	DOMY PREMIUM SP. Z O.O.	0000679794
11	EFFEKT SP. Z O.O.	0000253270
12	CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000697282
13	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ARKOP SP. Z O.O.	0000561442
14	TECHBUDAL SP. Z O.O.	0000625853
15	BOG BUD PLUS SP. Z O.O.	0000532048
16	MBM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000279561
17	"STILKOM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000506271
18	JAKO-1 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000126663
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE "MAKITA" SP. Z O.O.	0000198926
20	ECODOMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000213976
21	HURTBUD SP. Z O.O.	0000130770
22	A.V.S. CONSTRUCTION COMPANY SP. Z O.O.	0000734615
23	HOME EXPERT SP. Z O.O.	0000733702
24	ALEKSANDRIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000295447
25	DOMIN SP. Z O.O.	0000567812
26	HANDOLAND SP. Z O.O.	0000024701
27	TWIN CONCEPT SP. Z O.O.	0000380730
28	UNIPROFI SP. Z O.O.	0000374727
29	NAUTIKKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000557848
30	BUDOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000153054

ART-HOME INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000502700 NIP 9522128933 REGON 147151050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ART-HOME INWESTYCJE

ART-HOME INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000502700 NIP
9522128933 REGON
147151050