HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O. | KRS: 0000603451

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

248 tys.

zysk

-150 tys.

wartość firmy

165 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. MAŁA, 18

Kod pocztowy

25-012

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2016-02-19

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HSD Chałupka osiągnęła 247 786 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 247 506 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 398 004 zł.

Strata netto wyniosła 150 498 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 786 zł w 2024 roku.
• 2 191 568 zł w 2023 roku.
• 6 108 207 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -150 498 zł w 2024 roku.
• -34 811 zł w 2023 roku.
• 85 321 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2

-4661

2

-4698

20002

13438

10000.6

2015.27

5046355.82

-127455

6108207.01

85320.58

2191567.91

-34811.05

247786.31

-150498.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HSD Chałupka wynosi -150 tys. zł.

EBITDA HSD Chałupka wynosi -150 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HSD Chałupka wynosi 165 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 619 466 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 191 zł w 2024 roku.
• 1 461 045 zł w 2023 roku.
• 4 413 420 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.33

5

0

1.33

5

4728.51

71815.18

188132

6239.96

20968.11

33279.8

0

3364237.21

12615889.55

0

4413420.33

15270517.52

0

1461045.27

5478919.78

0

165190.87

619465.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HSD Chałupka wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HSD Chałupka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HSD Chałupka wyniosły 397 581 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 112 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HSD Chałupka wyniosła 6 461 840 zł.

a

ktywa trwałe to 50 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 461 790 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 461 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -219 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 681 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 922 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 461 840 zł w 2024 roku.
• 6 234 720 zł w 2023 roku.
• 2 661 317 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6493.18

7353.87

15655.27

16407.04

8918826.89

2661317.24

6234719.51

6461840.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła -61%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33284.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.72

1.93

-2330.5

-0.64

0.66

-2349

0.86

2.13

0.67

0.12

0.24

0.44

0.2

-0.01

1.07

-0.05

-0.03

0.03

-2.53

0

0.01

-0.01

0.5

-0.01

-0.02

0.68

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HSD Chałupka wyniosły 6 681 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 461 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 953 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 681 802 zł w 2024 roku
• 6 304 183 zł w 2023 roku
• 2 695 093 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6493.18

8903.9

1.37

7353.87

14487.19

1.97

15655.27

9350.59

0.6

16407.04

8087.09

0.49

8918826.89

9037961.94

1.01

2661317.24

2695092.71

1.01

6234719.51

6304182.75

1.01

6461840.03

6681801.75

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HSD Chałupka wykazała przychody na poziomie 247 786 zł.

Organizacja zarobiła -150 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -150 498 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

532

5107

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja HSD Chałupka wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35791

0.39704

0.25542

0.85852

0.08865

0.07239

0.95934

0

0.35971

0.37974

0.24668

0.89966

0.07844

0.08004

0.81623

0

0.7655

0.52587

0.28032

0.46274

0.9328

0.98168

0.96112

0.78195

0.71302

0.51304

0.30618

0.41297

0.72228

0.83374

0.84495

0.65656

0.84962

0.11246

0.92919

0.85391

0.71911

0.46942

0.43119

0.3722

0.89298

0

0.81641

0.93756

0.6979

0.69919

0.54115

0.48454

0.74317

0.02509

0

0.21831

0.85647

0.8025

0.70999

0.45605

0.44418

0.36751

0.729

0

0.13389

0.55118

0.78112

0.73912

0.29897

0.28151

0.33566

0.76237

0

Powiązania

HSD CHAŁUPKA - powiązanie zwrotne

CHAŁUPKA NIERUCHOMOŚCI - wspólnik

CHAŁUPKA BUDOWNICTWO - wspólnik

S HIERONIM - reprezentacja, wspólnik

C PAWEŁ - reprezentacja

C PIOTR - reprezentacja

C JAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

08.10.2019

C Paweł

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

19.02.2016

08.10.2019

C Józef

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

19.02.2016

S Hieronim

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

08.07.2022

Chałupka Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

08.10.2019

08.07.2022

Chałupka Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

08.07.2022

Chałupka Budownictwo

Organizacja

wspólnik

08.10.2019

08.07.2022

Chałupka Budownictwo

Organizacja

reprezentacja

19.02.2016

C Paweł

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

08.10.2019

C Józef

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

S Hieronim

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

08.10.2019

C Jan

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

24.09.2021

C Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

23.02.2016

Hsd Chałupka

Organizacja

Udziałowcy

Chałupka Budownictwo posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Chałupka Nieruchomości posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Siwiec Hieronim posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chałupka Nieruchomości (33% udziałów)
• Chałupka Budownictwo (33% udziałów)
• Siwiec Hieronim (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2019 do 08.07.2022:
• Chałupka Nieruchomości (33% udziałów)
• Chałupka Budownictwo (33% udziałów)
• Siwiec Hieronim (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2016 do 08.10.2019:
• Chałupka Józef (33% udziałów)
• Chałupka Paweł (33% udziałów)
• Siwiec Hieronim (33% udziałów)

Podobne organizacje do HSD CHAŁUPKA

	Organizacja	Numer KRS
1	5 O'CLOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000763438
2	PRZYSTAŃ WARTA SP. Z O.O. SP. K.	0000658380
3	GRUPA NCENTRUM SP. Z O.O.	0000498668
4	MR SUB 2 SP. Z O.O. GAMMA S.K.A.	0000484140
5	GHELAMCO FOKSAL SP. Z O.O.	0000949814
6	SĘPÓLNO PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000960018
7	PW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000418097
8	"RAINBOW DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265096
9	BIEDRUSKO INWEST SP. Z O.O.	0000886415
10	REALIZATORNIA SP. Z O.O.	0000936452
11	NEW HAVEN SP. Z O.O.	0000596446
12	FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O.	0000544348
13	CALMETR SP. Z O.O.	0000119011
14	INVESTMENTS GT8 SP. Z O.O.	0000851492
15	SANBET NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000601659
16	FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY TRIBUS	0000545958
17	GOLDISS SP. Z O.O.	0000874254
18	INVEBO CHMIELOWICE SP. Z O.O.	0000375452
19	FEN SP. Z O.O.	0000161217
20	FUNDACJA PINOCY	0000929039
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
22	SILVER INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000646390
23	PB CHAŁUPKA SP. Z O.O.	0000777043
24	NOWA ROGATKA PB CHAŁUPKA SP. Z O.O.	0000877889
25	ART PROPERTIES SP. Z O.O.	0000912014
26	AGRO INWESTYCJE HOLDING SP. Z O.O.	0000588682
27	ENOVO SP. Z O.O.	0000876744
28	WNK SILESIA SP. Z O.O.	0000879462
29	BOIG PM SP. Z O.O.	0001071879
30	IR AGRONOM SP. Z O.O.	0000546486

HSD CHAŁUPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603451 NIP 9591969742 REGON 363772922

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HSD CHAŁUPKA

HSD CHAŁUPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603451 NIP
9591969742 REGON
363772922