TOP-LAND TWO SP. Z O.O. | KRS: 0000602571

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

173 tys.

zysk

83 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WIŚLNA, 15

Kod pocztowy

80-555

Rejestracja

2016-02-18

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Kapitał zakładowy

770000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO PIĘCIOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Chów i hodowla bydła mlecznego Rozmnażanie roślin Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa winogron Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Land TWO osiągnęła 173 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 173 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 89 794 zł.

Zysk netto wyniósł 83 396 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 191 zł w 2024 roku.
• 246 003 zł w 2023 roku.
• 94 392 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 396 zł w 2024 roku.
• 122 454 zł w 2023 roku.
• -145 474 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

379291.28

66812.51

447173.95

304451.51

414693.95

256450.76

520062.44

329391.92

363455.49

206806.98

94392.15

-145473.55

246002.78

122453.92

173190.73

83396.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Land TWO wynosi 150 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 813 zł w 2024 roku.
• 159 758 zł w 2023 roku.
• -67 054 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Land TWO wynosi 1 656 739 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 259 786 zł a 6 441 027 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 656 739 zł w 2024 roku.
• 1 798 963 zł w 2023 roku.
• 1 116 233 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

568936.92

1293591.62

4125230.52

670760.93

2517741.36

5343036.56

622040.93

2406423.1

5888839.6

780093.66

3015477.34

7206407.28

545183.23

2231941.43

6199519.2

0

1116232.79

5617625

369004.17

1798962.66

6107440.68

259786.1

1656738.94

6441026.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Top-Land TWO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Land TWO wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Land TWO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Land TWO wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 322 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 322 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Top-Land TWO wyniosły 23 377 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Land TWO wyniosła 2 785 580 zł.

a

ktywa trwałe to 2 611 328 zł.

a

ktywa obrotowe to 174 253 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 785 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 610 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 175 324 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 785 580 zł w 2024 roku.
• 2 954 452 zł w 2023 roku.
• 2 765 853 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2772604.49

3007479.13

2938832.89

3134471.02

2949459.21

2765853.17

2954452.22

2785580.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.4

0.18

0.1

0.23

0.84

0.68

0.09

0.17

0.79

0.62

0.11

0.18

0.71

0.63

0.07

0.13

0.66

0.57

-0.05

-0.1

-0.71

-1.54

0.04

0.08

0.65

0.5

0.03

0.05

0.86

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Land TWO wyniosły 1 175 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 785 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 175 324 zł w 2024 roku
• 1 427 592 zł w 2023 roku
• 1 361 447 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2772604.49

1741296.86

0.63

3007479.13

1671719.99

0.56

2938832.89

1466622.99

0.5

3134471.02

1332869.2

0.43

2949459.21

1399579.41

0.47

2765853.17

1361446.92

0.49

2954452.22

1427592.05

0.48

2785580.24

1175323.58

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Land TWO wykazała przychody na poziomie 173 191 zł.

Organizacja zarobiła 92 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9006 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1287 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9006 zł w 2024 roku
• 2575 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2575

9006

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Top-Land TWO wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58837

0.41569

0.50068

0.67734

0.64231

0.83498

0.53284

0.55965

0

0.77132

0.43853

0.52067

0.64549

0.9499

0.9674

0.82103

0.81264

0

0.75306

0.43736

0.50962

0.62472

0.92827

0.94174

0.81109

0.76521

0

0.72151

0.4543

0.5165

0.59334

0.90195

0.914

0.79421

0.724

0

0.59789

0.40172

0.49494

0.6448

0.87405

0.88245

0.61767

0.60592

0

0.07502

0.29241

0.46117

0.65838

0.07967

0.08556

0.12334

0.09313

0.60545

0.34927

0.45864

0.64522

0.86674

0.89712

0.61132

0.61193

0.66204

0.54963

0.28963

0.42209

0.62014

0.85401

0.97026

0.56764

0.5307

0.75868

Powiązania

POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE - wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2016

02.08.2016

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

02.08.2016

Polskie Gospodarstwa Rolne

Organizacja

reprezentacja

18.02.2016

02.08.2016

W Magdalena

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

02.08.2016

P Łukasz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

02.08.2016

P Michał

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

02.08.2016

29.11.2022

J Michał

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

29.12.2017

21.06.2021

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

02.08.2016

29.12.2017

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

21.06.2021

29.11.2022

O Izabela

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Polskie Gospodarstwa Rolne posiada 15400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2016 jest Polskie Gospodarstwa Rolne kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2016 do 02.08.2016 była Pokład Karolina kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOP-LAND TWO

	Organizacja	Numer KRS
1	BINOWO INVEST SP. Z O.O.	0000228186
2	AGRO-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000636946
3	ROL-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000636560
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
5	FIL-POL SP. Z O.O.	0000339509
6	AGRO POKRZYWY SP. Z O.O.	0000508093
7	FIRMA FRANKIEWICZ 1 SP. Z O.O.	0000467574
8	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
9	ROL-PIĘTNASTKA SP. Z O.O.	0000373938
10	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
11	FURMAN TRADING SP. Z O.O.	0000352766
12	AGRO-KIWITY SP. Z O.O.	0000419405
13	TOP - LAND ONE SP. Z O.O.	0000604992
14	WELPOL SP. Z O.O.	0000208261
15	CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000113710
16	BENICE - AGRA SP. Z O.O.	0000276779
17	DANFARM 94 SP. Z O.O.	0000115703
18	TOP - LAND THREE SP. Z O.O.	0000602202
19	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
20	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536
21	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
22	AGRO PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000384569
23	PEDRO SP. Z O.O.	0000151829
24	EKOAGRO SP. Z O.O.	0000355925
25	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
26	KAMIENNA SP. Z O.O.	0000116433
27	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
28	KONIMPEX AGRO SP. Z O.O.	0000891749
29	MEROL SP. Z O.O.	0000233117
30	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187

TOP-LAND TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602571 NIP 7811922122 REGON 363562461

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-LAND TWO

TOP-LAND TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602571 NIP
7811922122 REGON
363562461