Organizacja Martin group osiągnęła 2 648 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 648 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 509 199 zł.
Zysk netto wyniósł 139 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 648 244 zł w 2023 roku.
• 3 910 465 zł w 2022 roku.
• 3 861 363 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 044 zł w 2023 roku.
• 13 437 zł w 2022 roku.
• 16 993 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martin group wynosi 2 578 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 176 zł a 6 620 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 578 849 zł w 2023 roku.
• 2 813 617 zł w 2022 roku.
• 2 785 028 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martin group wyniosła 2 898 064 zł.
a
ktywa trwałe to 2 483 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 415 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 898 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 555 164 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -625 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 898 064 zł w 2023 roku.
• 3 613 240 zł w 2022 roku.
• 3 966 504 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martin group wyniosły 2 555 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 898 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -665 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 555 164 zł w 2023 roku
• 3 409 384 zł w 2022 roku
• 3 776 084 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martin group wykazała przychody na poziomie 2 648 244 zł.
Organizacja zarobiła 139 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 912 zł w 2022 roku
• 3556 zł w 2021 roku
Organizacja Martin group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.