Organizacja Eteon one osiągnęła 1 734 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 734 851 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 726 138 zł.
Zysk netto wyniósł 8713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 734 851 zł w 2022 roku.
• 1 264 817 zł w 2021 roku.
• 586 361 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8713 zł w 2022 roku.
• 30 180 zł w 2021 roku.
• 46 634 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eteon one wynosi 1 270 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 941 zł a 4 337 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 270 360 zł w 2022 roku.
• 1 036 338 zł w 2021 roku.
• 627 215 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eteon one wyniosła 218 774 zł.
a
ktywa trwałe to 18 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 200 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 774 zł w 2022 roku.
• 319 440 zł w 2021 roku.
• 273 298 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eteon one wyniosły 113 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 519 zł w 2022 roku
• 222 898 zł w 2021 roku
• 206 936 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eteon one wykazała przychody na poziomie 1 734 851 zł.
Organizacja zarobiła 12 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3835 zł w 2022 roku
• 5826 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eteon one wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki