Organizacja Etna trade osiągnęła 2 037 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 868 727 zł. Pozostałe przychody to 168 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 487 606 zł.
Zysk netto wyniósł 381 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 037 311 zł w 2022 roku.
• 8 088 705 zł w 2021 roku.
• 1 953 218 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 121 zł w 2022 roku.
• 4 862 556 zł w 2021 roku.
• 471 728 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etna trade wynosi 7 298 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 055 967 zł a 23 548 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 356 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 298 122 zł w 2022 roku.
• 28 972 283 zł w 2021 roku.
• 3 671 731 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etna trade wyniosła 7 242 598 zł.
a
ktywa trwałe to 71 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 170 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 242 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 887 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 355 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 235 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 242 598 zł w 2022 roku.
• 8 465 312 zł w 2021 roku.
• 1 791 036 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etna trade wyniosły 1 355 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 242 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 355 357 zł w 2022 roku
• 2 959 191 zł w 2021 roku
• 1 147 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etna trade wykazała przychody na poziomie 2 037 311 zł.
Organizacja zarobiła 381 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 475 759 zł w 2021 roku
• 43 690 zł w 2020 roku
Organizacja Etna trade wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.