Organizacja Kozbud rawicz osiągnęła 1 375 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 375 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 039 zł.
Zysk netto wyniósł 1 051 271 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 523 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 375 310 zł w 2022 roku.
• 2 197 287 zł w 2021 roku.
• 6 826 386 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 210 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 051 271 zł w 2022 roku.
• 1 537 616 zł w 2021 roku.
• -329 838 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozbud rawicz wynosi 5 121 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 717 789 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 507 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 121 956 zł w 2022 roku.
• 7 615 323 zł w 2021 roku.
• 4 550 924 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozbud rawicz wyniosła 11 909 315 zł.
a
ktywa trwałe to 6 166 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 742 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 909 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 670 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 580 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 909 315 zł w 2022 roku.
• 10 414 567 zł w 2021 roku.
• 8 634 214 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozbud rawicz wyniosły 15 580 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 909 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 580 038 zł w 2022 roku
• 15 136 561 zł w 2021 roku
• 14 893 825 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
• 173% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozbud rawicz wykazała przychody na poziomie 1 375 310 zł.
Organizacja Kozbud rawicz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.