SADWAR SP. Z O.O. | KRS: 0000596397

Podsumowanie

aktywa

63 tys.

przychód

0

zysk

-6 tys.

wartość firmy

47 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLECKO

Adres

UL. DĄBROWSKIEJ, 25

Kod pocztowy

19-400

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2016-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sadwar osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5947 zł.

Strata netto wyniosła 5947 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 31 922 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5947 zł w 2024 roku.
• -6809 zł w 2023 roku.
• -24 753 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

126125.37

38034.26

26068.33

-70234.5

55110.88

31317.86

356583.5

100321.22

56360.45

-36305.53

31922.07

-24752.89

0

-6809.38

0

-5946.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sadwar wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5355 zł w 2024 roku.
• -6294 zł w 2023 roku.
• -24 334 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

10343.25

-69915.14

-69308.5

31306.98

32700.72

107483.66

154144.25

-35574.48

-23475.88

-24334.32

1470.82

-6294.05

-5354.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sadwar wynosi 47 094 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 251 167 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 094 zł w 2024 roku.
• 51 554 zł w 2023 roku.
• 77 942 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

56401.29

292621.91

532479.64

0

21104.3

65170.83

27213.81

189225.84

438450.04

102454.72

741461.94

1404497.08

0

112799.21

401203.08

0

77942.29

302191.52

0

51553.88

274954

0

47093.74

251166.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sadwar wynosi 4,99%. To oznacza, że firma ma szansę 4,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,99% w 2024 roku.
• 4,99% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309958

0.0310119

0.0310077

0.0309806

0.0310092

0.0310114

0.0498533

0.0498534

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadwar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000279

0.000877

0.0002169

0.000205

0.0005907

0.0006449

0.0005577

0.0005005

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sadwar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sadwar wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15040.34

0

1738.53

1653.33

4250.88

7257.02

10697.5

22713.49

47812.21

0

5433.32

21191.85

0

3691.04

15109.58

0

3744.36

13747.7

0

3251.46

12558.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sadwar wyniosły 5355 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sadwar wyniosła 62 890 zł.

a

ktywa trwałe to 37 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 792 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 890 zł w 2024 roku.
• 68 739 zł w 2023 roku.
• 75 772 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

306395.39

5336.22

89114.08

229357.19

101963.71

75771.79

68738.5

62889.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.51

0.11

0.3

-13.16

-14.14

-2.69

0.35

0.86

0.57

0.44

0.73

0.3

0.28

-0.36

-0.63

-0.64

-0.33

-0.77

-0.78

-0.1

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sadwar wyniosły 98 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 224 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

306395.39

231193.67

0.75

5336.22

369

0.07

89114.08

52829

0.59

229357.19

92750.89

0.4

101963.71

1662.94

0.02

75771.79

223.91

0

68738.5

0

62889.65

98

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sadwar wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1552

0

6065

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Sadwar wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50835

0.27071

0.33413

0.68403

0.96518

0.76511

0.66695

0.78522

0.45652

0.08503

0.22392

0.14406

0.12645

0.0421

0.03904

0.00153

0.00308

0

0.49602

0.26367

0.25862

0.55857

0.97934

0.98442

0.90459

0.88085

0.58801

0.35026

0.32618

0.41351

0.9298

0.94323

0.94106

0.85862

0.58936

0.09853

0.27081

0.27977

0.10626

0.07424

0.06173

0.07083

0.05986

0

0.12251

0.24361

0.23947

0.00061

0.06796

0.05479

0.0743

0.06916

0.16914

0.00113

0.20483

0.00178

0.12934

0.1119

0.22827

0

0.12889

0.00065

0.15827

0.12705

Powiązania

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

S JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2016

28.02.2017

S Karol

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

12.01.2016

23.09.2019

W Maciej

Luty 1975

Osoba

wspólnik

28.02.2017

23.09.2019

K Sadłowska Katarzyna

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

23.09.2019

S Marcin

Październik 1984

Osoba

wspólnik

23.09.2019

S Jan

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

23.09.2019

S Karol

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

23.09.2019

W Maciej

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

23.09.2019

S Marcin

Październik 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

07.12.2016

09.08.2018

Barg Diagnostyka Budowli

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.05.2016

19.06.2018

Barg Naprawy

Organizacja

Udziałowcy

Sadłowski Marcin posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Sadłowski Jan posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2019 jest Sadłowski Marcin kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2017 do 23.09.2019:
• Kril Sadłowska Katarzyna (50% udziałów)
• Warzocha Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2016 do 28.02.2017:
• Sadłowski Karol (50% udziałów)
• Warzocha Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do SADWAR

	Organizacja	Numer KRS
1	CHOTEE SP. Z O.O.	0000768305
2	BARBOR SP. Z O.O.	0000770663
3	H2O POLSKA SP. Z O.O.	0000386720
4	INNOVATIVE PACKING SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000429986
5	GAS POWER SP. Z O.O.	0000773634
6	LUBRITECH SP. Z O.O.	0000838231
7	GRANER KOŁODYŃSKI SP. K.	0000664245
8	WB ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000732303
9	UEX MACHINERY SP. Z O.O.	0000727358
10	BP EXPORT GROUP SP. Z O.O.	0000440278
11	TECHNIKA SP. Z O.O.	0000908917
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MTT	0000214027
13	MARCUS ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000654089
14	EXE INTERNATIONAL S.R.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000857641
15	RULOMATIK POLAND SP. Z O.O.	0000864663
16	BAMOS S.A.	0000966395
17	K&K DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0001044396
18	PROFI PARTNER SP. Z O.O.	0000345982
19	ZWICKROELL SP. Z O.O.	0000490800
20	MACH-TECH SP. Z O.O.	0000528703
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGOREM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000166819
22	HYDRAULIK EXPERTS SP. Z O.O.	0000545655
23	WESTMAR HYDRAULICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000705156
24	HAZWERK POLSKA SP. Z O.O.	0000631834
25	VANDER POLSKA SP. Z O.O.	0000513877
26	FALCON TRADE CORP SP. Z O.O.	0000962324
27	KLIF ENERGY SP. Z O.O.	0000832578
28	PREKURSOR POLSKA SP. Z O.O.	0000839311
29	ABRASIL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000414990
30	EPOKE SP. Z O.O.	0000165479

SADWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596397 NIP 7412130862 REGON 363480674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SADWAR

SADWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596397 NIP
7412130862 REGON
363480674