BRAND'S ENGINE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000596296

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

5,6 mln

zysk

479 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność szpitali

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BRANIEWO

Adres

UL. BOTANICZNA, 11

Kod pocztowy

14-500

Rejestracja

2016-01-13

Rozpoczęcie działalności

2016-01-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM. KOMPLEMENTARIUSZ: BRAND'S ENGINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU EWĘ KAROLINĘ WAJDLEJT

Branże

Działalność szpitali Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność wspomagająca edukację Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Praktyka lekarska ogólna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brand's Engine osiągnęła 5 561 436 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 561 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 082 539 zł.

Zysk netto wyniósł 478 897 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 699 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 561 436 zł w 2024 roku.
• 5 143 064 zł w 2023 roku.
• 4 008 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 897 zł w 2024 roku.
• 506 428 zł w 2023 roku.
• 368 847 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

663584.95

-209815.22

0

2277563.19

111244.58

4008308.7

368847.04

5143063.7

506427.54

5561436.09

478897.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brand's Engine wynosi 517 tys. zł.

EBITDA Brand's Engine wynosi 588 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 101 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 831 zł w 2024 roku.
• 563 215 zł w 2023 roku.
• 422 483 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 588 281 zł w 2024 roku.
• 725 586 zł w 2023 roku.
• 556 428 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-197158.39

-119419.22

0

138680.27

246315.61

422483.41

556428.27

563215.18

725585.83

516831.35

588281.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brand's Engine wynosi 6 257 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 634 486 zł a 13 903 590 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 830 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 257 699 zł w 2024 roku.
• 5 729 732 zł w 2023 roku.
• 4 147 594 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

442389.97

1658962.38

0

1963353.78

5693907.97

0

4147593.96

10020771.75

275312.97

5729732.26

12857659.25

634485.93

6257699.11

13903590.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brand's Engine wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309261

0.0498419

0.0498367

0.0498409

0.0307807

0.0306359

0.030554

0.0305205

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brand's Engine wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0121875

0.0216076

0.0181811

0.0155329

0.0052274

0.0031839

0.0010762

0.0005007

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brand's Engine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brand's Engine wynosi 151 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 222 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26543.4

0

91102.53

0

50791.02

159902.32

70890.61

115014.94

205722.55

77524.7

150849.59

222457.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 779 224 zł.

Koszty operacyjne Brand's Engine wyniosły 5 044 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 054 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 779 224 zł w 2024 roku
• 580 443 zł w 2023 roku
• 502 797 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

106845.82

0

294244.58

502797.35

580443.19

779224.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brand's Engine wyniosła 1 465 283 zł.

a

ktywa trwałe to 350 848 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 114 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 465 283 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 845 981 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 302 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 465 283 zł w 2024 roku.
• 1 044 028 zł w 2023 roku.
• 1 085 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

435672.54

459423.03

1129162.47

774954.79

787812.94

1085757.76

1044027.75

1465282.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

0.4

-0.3

-0.32

0

0.14

-0.27

0.06

0.05

0.34

-9.38

0.11

0.09

0.49

1.38

0.11

0.1

0.33

0.57

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brand's Engine wyniosły 619 302 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 465 283 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 302 zł w 2024 roku
• 676 944 zł w 2023 roku
• 1 125 101 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

435672.54

965020.83

2.21

459423.03

1198586.54

2.61

1129162.47

1738462.48

1.54

774954.79

1294389.99

1.67

787812.94

1196003.56

1.52

1085757.76

1125101.34

1.04

1044027.75

676943.79

0.65

1465282.82

619301.58

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brand's Engine wykazała przychody na poziomie 5 561 436 zł.

Organizacja zarobiła 508 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 172 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 897 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4167 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 172 zł w 2024 roku
• 43 750 zł w 2023 roku
• 39 202 zł w 2022 roku

Wartość

0

10588

39202

43750

29172

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

dane za rok

Organizacja Brand's Engine wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność szpitali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21411

0.30918

0.30322

0.9249

0.11128

0.08931

0.05483

0.83773

0

0.46935

0

0.24518

0.94409

0.44878

0.33671

0

0.46359

0

0.29444

0.89769

0.45373

0.31631

0

0.44419

0.00156

0.25588

0.91647

0.43725

0.3291

0

0.54831

0.28363

0.25618

0.90596

0.66929

0.67953

0.81308

0.07891

0.57776

0.64364

0.3006

0.2579

0.77743

0.78934

0.80052

0.9295

0.0077

0.658

0.59807

0.29457

0.24128

0.51466

0.77968

0.76543

0.95789

0.95843

0.62469

0.57991

0.28277

0.24248

0.38361

0.74847

0.73013

0.92586

0.8663

0.54842

Powiązania

BRAND'S ENGINE - reprezentacja, wspólnik

W EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2016

06.06.2017

S Katarzyna

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

13.01.2016

Brand's Engine

Organizacja

wspólnik

06.06.2017

25.07.2025

T Dariusz

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

25.07.2025

W Ewa

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

Brand's Engine

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRAND'S ENGINE

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICENTER SP. Z O.O.	0000294024
2	TULMED SP. Z O.O.	0000573116
3	KAŚMIN-MED SP. Z O.O.	0000455315
4	OPHTHAL SP. Z O.O.	0000415021
5	PROVISUS BADANIA KLINICZNE SP. Z O.O.	0000838426
6	ELBIT MED SP. Z O.O.	0000792026
7	NZOZ SPÓŁKA LEKARSKA ORTOPEDIA SP. Z O.O.	0000347688
8	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY W SZCZUCZYNIE	0000050190
9	NASMED SP. Z O.O.	0000396606
10	NOVUM ORTOPEDIA SP. Z O.O.	0000842256
11	CENTRUM CHIRURGICZNE - CHIRURGIA PLASTYCZNA BIEŃKOWSKI	0000154822
12	AMC ART MEDICAL CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000445311
13	SKŁADOWA ZDROWIA SP. Z O.O.	0000401188
14	OBER CLINIC SP. Z O.O.	0000152117
15	MEDIKLINIKA SP. Z O.O.	0000245550
16	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PRAKTYKI	0000174795
17	CENTRUM OKULISTYCZNE VISCO SP. Z O.O.	0000871701
18	ONKOSYSTEM.PL SP. Z O.O.	0000700144
19	SANVIMED CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000221552
20	ZOD FREGATA SP. Z O.O.	0000896149
21	SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA SP. Z O.O.	0000333489
22	NOVUM ORTOPEDIA CENTRUM ZABIEGOWE SP. Z O.O.	0000987375
23	MEDIPARK SP. Z O.O.	0000406325
24	MEDISKAN SP. Z O.O.	0000569515
25	WINKLER CLINIC SP. Z O.O.	0000243623
26	CENTRUM MEDYCZNE BOLMED SP. Z O.O.	0000918276
27	ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY SAMODZIELNY PUBLICZNY	0000003654
28	SZPITAL REHABILITACYJNO - LECZNICZY DLA DZIECI SAMODZIELNY	0000030078
29	STOW. POMOCY MŁODZIEŻY "ANASTASIS"	0000172962
30	GÓRNOŚLĄSKIE STOW. "FAMILIA" W GLIWICACH	0000001862

BRAND'S ENGINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000596296 NIP 5821627033 REGON 363482029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRAND'S ENGINE

BRAND'S ENGINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000596296 NIP
5821627033 REGON
363482029