Organizacja Czeka invest osiągnęła 804 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 648 000 zł. Pozostałe przychody to 156 391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 569 973 zł.
Zysk netto wyniósł 78 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 804 391 zł w 2020 roku.
• 924 480 zł w 2019 roku.
• 668 039 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 027 zł w 2020 roku.
• 658 185 zł w 2019 roku.
• 355 468 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czeka invest wynosi 4 712 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
780 275 zł a 20 611 041 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -587 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 712 941 zł w 2020 roku.
• 7 055 108 zł w 2019 roku.
• 5 179 644 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czeka invest wyniosła 5 311 158 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 007 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 304 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 311 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 152 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 398 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -783 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 311 158 zł w 2020 roku.
• 5 200 908 zł w 2019 roku.
• 4 658 188 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czeka invest wyniosły 158 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 311 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 398 zł w 2020 roku
• 126 175 zł w 2019 roku
• 241 640 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2020 roku
• 2% w 2019 roku
• 5% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czeka invest wykazała przychody na poziomie 804 391 zł.
Organizacja zarobiła 116 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 978 zł w 2020 roku
• 39 370 zł w 2019 roku
• 85 203 zł w 2018 roku
Organizacja Czeka invest wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ir Agronom
posiada 120 udziałów, które stanowią 120% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2016 jest
Ir Agronom
kontrolujący 120% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2016 do 07.10.2016
był Jga Investments Limited
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2016 do 04.10.2016:
• Krawczyk Michał (33% udziałów)
• Jga Investments Limited (33% udziałów)
• Wapiński Włodzimierz (33% udziałów)