ELKOND - KAKAREKO, OLSZEWSKI, PANAS - SP. J. | KRS: 0000003059

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

823 tys.

zysk

561 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

HANDLOWA, 6C

Kod pocztowy

15-399

Rejestracja

2001-03-13

Rozpoczęcie działalności

1991-02-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elkond - Kakareko osiągnęła 823 272 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 823 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 262 335 zł.

Zysk netto wyniósł 560 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 823 272 zł w 2024 roku.
• 763 552 zł w 2023 roku.
• 701 033 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 938 zł w 2024 roku.
• 556 702 zł w 2023 roku.
• 540 938 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

577212.64

424964.79

579028.67

447098.06

577843.99

445632.56

576950.27

438980.73

576952.32

402030.77

701032.65

540937.79

763551.79

556702.02

823272.47

560937.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elkond - Kakareko wynosi 561 tys. zł.

EBITDA Elkond - Kakareko wynosi 585 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 560 938 zł w 2024 roku.
• 556 702 zł w 2023 roku.
• 540 938 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 584 540 zł w 2024 roku.
• 580 304 zł w 2023 roku.
• 564 540 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

424964.79

448567.19

447098.06

470700.46

445632.56

469234.96

438980.73

462583.13

402030.77

425633.17

540937.79

564540.19

556702.02

580304.42

560937.89

584540.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elkond - Kakareko wynosi 4 880 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 234 909 zł a 11 138 062 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 880 987 zł w 2024 roku.
• 4 824 229 zł w 2023 roku.
• 4 719 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

865818.96

4173054.28

11138062.36

868543.01

4262798.05

11138062.36

866765.98

4256146.26

11138062.36

865425.41

4228943.13

11138062.36

865428.48

4081144.65

11138062.36

1051548.98

4719492.95

11138062.36

1145327.69

4824229.3

11138062.36

1234908.71

4880986.57

11138062.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elkond - Kakareko wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291698

0.0291697

0.0291698

0.0291699

0.029166

0.0291641

0.0291622

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkond - Kakareko wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001502

0.00015

0.0001502

0.00015

0.000169

0.0001484

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elkond - Kakareko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elkond - Kakareko wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 557 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 557 tys. zł w 2024 roku.
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 557 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17316.38

130191.56

556903.12

17370.86

133062.32

556903.12

17335.32

132516.55

556903.12

17308.51

133103.93

556903.12

17308.57

129841.31

556903.12

21030.98

137868.67

556903.12

9140.29

135722.96

556903.12

3225.16

135680.94

556903.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 119 zł.

Koszty operacyjne Elkond - Kakareko wyniosły 262 335 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3718 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 119 zł w 2024 roku
• 54 984 zł w 2023 roku
• 30 847 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

35095.77

12147.63

14264.83

14457.6

30847.32

54984.05

61118.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elkond - Kakareko wyniosła 2 803 226 zł.

a

ktywa trwałe to 2 471 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 925 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 304 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 803 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 784 516 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 710 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 803 226 zł w 2024 roku.
• 2 802 030 zł w 2023 roku.
• 2 799 705 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2796904.95

2796870.84

2797058.11

2796988.17

2792541.59

2799704.57

2802029.52

2803226.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.74

0.16

0.77

0.16

0.77

0.16

0.76

0.14

0.7

0.19

0.77

0.2

0.73

0.2

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elkond - Kakareko wyniosły 18 710 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 803 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 710 zł w 2024 roku
• 17 514 zł w 2023 roku
• 15 189 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2796904.95

12389.36

0

2796870.84

12355.25

0

2797058.11

12542.52

0

2796988.17

12472.58

0

2792541.59

8026

0

2799704.57

15188.98

0.01

2802029.52

17513.93

0.01

2803226.05

18710.46

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elkond - Kakareko wykazała przychody na poziomie 823 272 zł.

Organizacja zarobiła 560 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elkond - Kakareko wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85435

0.5875

0.58674

0.00145

0.97096

0.96036

0.91034

0.73146

0

0.87687

0.59871

0.59402

0.00201

0.97491

0.95997

0.91345

0.72549

0

0.85751

0.59283

0.59367

0.00141

0.96932

0.95811

0.90018

0.71507

0

0.87088

0.59866

0.59265

0.00117

0.96253

0.95163

0.8902

0.70299

0

0.83143

0.59099

0.58484

0.00067

0.94902

0.93019

0.87304

0.67187

0

0.85811

0.59947

0.57795

0.10425

0.96944

0.95865

0.9004

0.70865

0

0.83666

0.58536

0.56655

0.10066

0.95664

0.94928

0.90467

0.71534

0

0.82416

0.55192

0.52511

0.0913

0.95112

0.93345

0.90131

0.71706

0

Powiązania

ELKOND - powiązanie zwrotne

P WACŁAW - reprezentacja, wspólnik

O MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2001

K Andrzej

Październik 1952

Osoba

wspólnik

13.03.2001

O Mirosław

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

13.03.2001

P Wacław

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

13.03.2001

K Andrzej

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

13.03.2001

O Mirosław

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

13.03.2001

P Wacław

Sierpień 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

08.12.2006

Elkond

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.02.2004

26.06.2007

Elmega

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELKOND - KAKAREKO, OLSZEWSKI, PANAS -

	Organizacja	Numer KRS
1	CAUSA SP. Z O.O. SP. K.	0000497803
2	KAMAR SP. Z O.O.	0000388314
3	WOC - FORT D. MICHALSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000347849
4	FCH SP. Z O.O.	0000241752
5	TRYGON SP. Z O.O.	0000239442
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMIE	0000069566
7	ZOFMODA SP. Z O.O.	0000064384
8	8 SP. Z O.O.	0000436849
9	MIASTKO INVEST SP. Z O.O.	0000273513
10	PRO - SERWIS SP. Z O.O.	0000055282
11	KTTO SP. Z O.O.	0000458692
12	KAROLAK - HOLDING SP. Z O.O.	0000440258
13	DGF SP. Z O.O. SP. K.	0000733774
14	TRANS-MAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000471338
15	MAG INSTAL SP. Z O.O.	0000106863
16	SATIO SP. Z O.O.	0000232960
17	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SP. Z O.O.	0000340296
18	SIGMA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000009717
19	BENETT SP. Z O.O.	0000088292
20	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
21	EASY TECH SP. Z O.O.	0000367580
22	SPÓŁDZIELNIA PRACY "GRYF-PLAST"	0000142798
23	INVESTA SP. Z O.O.	0000414913
24	EMPIRIUM SP. Z O.O.	0000641765
25	NOVA 3 D SP. Z O.O.	0000196056
26	GASTROPOL SP. Z O.O.	0000123081
27	MM SP. Z O.O.	0000377994
28	FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ EKOS	0000044992
29	C.H. LIGOTA SP. Z O.O.	0000412014
30	AES SP. Z O.O.	0000863090

ELKOND - KAKAREKO, OLSZEWSKI, PANAS - SPÓŁKA JAWNA KRS 0000003059 NIP 5420203563 REGON 050506605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELKOND - KAKAREKO, OLSZEWSKI, PANAS -

ELKOND - KAKAREKO, OLSZEWSKI, PANAS - SPÓŁKA JAWNA KRS
0000003059 NIP
5420203563 REGON
050506605