PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK SP. J. | KRS: 0000007805

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

874 tys.

zysk

211 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PYRZYCE

Adres

ŻWIRKI I WIGURY, 3

Kod pocztowy

74-200

Rejestracja

2001-04-20

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak osiągnęła 874 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 874 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 662 781 zł.

Zysk netto wyniósł 211 402 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 952 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 874 183 zł w 2024 roku.
• 1 047 091 zł w 2023 roku.
• 3 893 203 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 402 zł w 2024 roku.
• -40 184 zł w 2023 roku.
• 596 768 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21544679.1

-628242.23

21703430.44

-277533.08

14856342.9

454448.42

2850515.71

452454.16

3400280.52

505493.92

3893202.61

596767.54

1047090.87

-40184.13

874182.76

211401.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak wynosi 694 tys. zł.

EBITDA Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak wynosi 700 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 144 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 693 927 zł w 2024 roku.
• 481 959 zł w 2023 roku.
• 1 108 197 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 131 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 700 491 zł w 2024 roku.
• 494 667 zł w 2023 roku.
• 1 122 254 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak wynosi 4 328 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 311 274 zł a 15 465 387 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 746 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 328 155 zł w 2024 roku.
• 3 439 269 zł w 2023 roku.
• 7 907 283 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16556461.86

53861697.75

0

16351912.08

54258576.1

2136956.41

13858978.69

37140857.25

2396828.02

6106988.46

12783082.76

2626867.12

6915696.48

14009957.96

2924744.18

7907282.75

15598635.64

0

3439269.41

14619780.44

1311274.14

4328155.32

15465387.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 640 zł.

Koszty operacyjne Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak wyniosły 180 256 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 958 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 640 zł w 2024 roku
• 17 640 zł w 2023 roku
• 59 450 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak wyniosła 11 633 839 zł.

a

ktywa trwałe to 11 359 974 zł.

a

ktywa obrotowe to 273 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 633 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 866 347 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 767 492 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 633 839 zł w 2024 roku.
• 11 079 423 zł w 2023 roku.
• 10 809 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10221210.36

9314208.64

9415330.22

9706111.35

10047991.95

10809010.92

11079422.81

11633839.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.21

-0.01

-0.03

-0.11

0

-0.01

0.05

0.16

0.06

0.03

0.05

0.14

0.22

0.16

0.05

0.14

0.2

0.15

0.06

0.15

0.28

0.15

0

-0.01

0.46

-0.04

0.02

0.05

0.79

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak wyniosły 7 767 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 633 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 767 492 zł w 2024 roku
• 7 424 478 zł w 2023 roku
• 6 909 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10221210.36

7296753.75

0.71

9314208.64

6803597.37

0.73

9415330.22

6566055.01

0.7

9706111.35

6510340.66

0.67

10047991.95

6545502.46

0.65

10809010.92

6909352.01

0.64

11079422.81

7424477.7

0.67

11633839.15

7767492.36

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak wykazała przychody na poziomie 874 183 zł.

Organizacja zarobiła 211 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04459

0.95952

0.76321

0.65364

0.32878

0.3351

0.16433

0.0898

0

0.08622

0.96266

0.75775

0.65653

0.37234

0.33976

0.2307

0.12028

0

0.85893

0.94625

0.76037

0.64667

0.47534

0.48474

0.75662

0.71531

0

0.87303

0.82021

0.76561

0.631

0.67642

0.66315

0.75038

0.68361

0

0.85064

0.8285

0.76451

0.6111

0.6385

0.63592

0.73295

0.67215

0

0.86576

0.83043

0.7676

0.60518

0.65606

0.69754

0.76025

0.67598

0

0.18273

0.62602

0.76271

0.62803

0.30068

0.82725

0.32824

0.22105

0

0.71676

0.56009

0.7532

0.64942

0.72157

0.96481

0.54432

0.49951

0

Powiązania

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK - powstanie organizacji

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE - powiązanie zwrotne

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE PASTUSZAK & CO - wspólnik, reprezentacja

P MARIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.04.2001

Paliwa I Produkty Naftowe Marian Pastuszak

Organizacja

wspólnik

20.04.2001

10.02.2011

W Witold

Luty 1953

Osoba

wspólnik

20.04.2001

P Marian

Listopad 1947

Osoba

wspólnik

10.02.2011

Paliwa I Produkty Naftowe Pastuszak & Co

Organizacja

prokurent

26.11.2010

14.08.2013

R Edmund

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

10.02.2011

W Witold

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

P Marian

Listopad 1947

Osoba

reprezentacja

10.02.2011

Paliwa I Produkty Naftowe Pastuszak & Co

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.09.2002

16.01.2014

Paliwa I Produkty Naftowe

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROMAX INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000445327
2	1MM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000356877
3	KT II SPINBUD JARCZYK SP. K.	0000595072
4	GALERIA PORTIUS SP. Z O.O.	0000243332
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOSTAL	0000052628
6	RECO LOGISTICS SP. Z O.O. PALIWA SP. K.	0000473669
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "MIESZKANIE NASZYCH	0000356667
8	GALERIA BOREK SP. Z O.O.	0000502731
9	"BUDROL-PROJEKT" KATOWICE SP. Z O.O.	0000300078
10	TEDMARK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000116880
11	HYDROWEX SP. Z O.O.	0000166624
12	ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI "ZAN" SP. Z O.O.	0000019114
13	LEVEL SP. Z O.O.	0000041648
14	REG BENZ 2 DZIAŁO, LEŚ SP. J.	0000873232
15	MAD SKOWRON SP. K.	0000737293
16	"W&W NIERUCHOMOŚCI" A. WÓJCIK, J. WÓJCIK SP. J.	0000426110
17	ZATOKA S.A.	0000119160
18	SILESIA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000626074
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BLACHOWNI	0000271706
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
21	LEISURE POLISH INVEST SP. Z O.O.	0000317861
22	QUATRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000502965
23	TEC DSK SP. Z O.O.	0000951128
24	ATHLETIC MANAGEMENT - NIERUCHOMOŚCI 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000434387
25	BYTOM SQUARE SP. Z O.O.	0000486887
26	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
27	FILART INVESTMENT SP. Z O.O.	0000629894
28	F.A.F. SP. Z O.O.	0000460585
29	POWSZECHNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOBRY DOM"	0000110622
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYK W KRAKOWIE	0000171871

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007805 NIP 8531404585 REGON 812000715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK

PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007805 NIP
8531404585 REGON
812000715