Organizacja Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak osiągnęła 3 893 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 893 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 296 435 zł.
Zysk netto wyniósł 596 768 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 530 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 893 203 zł w 2022 roku.
• 3 400 281 zł w 2021 roku.
• 2 850 516 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 768 zł w 2022 roku.
• 505 494 zł w 2021 roku.
• 452 454 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wynosi 7 907 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 924 744 zł a 15 598 636 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 729 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 907 283 zł w 2022 roku.
• 6 915 696 zł w 2021 roku.
• 6 106 988 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wyniosła 10 809 011 zł.
a
ktywa trwałe to 10 067 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 809 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 899 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 909 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 809 011 zł w 2022 roku.
• 10 047 992 zł w 2021 roku.
• 9 706 111 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wyniosły 6 909 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 809 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 909 352 zł w 2022 roku
• 6 545 502 zł w 2021 roku
• 6 510 341 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wykazała przychody na poziomie 3 893 203 zł.
Organizacja zarobiła 596 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Paliwa i produkty naftowe marian pastuszak wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PALIWA I PRODUKTY NAFTOWE MARIAN PASTUSZAK