ISOFARM NIERUCHOMOŚCI POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000590227

Podsumowanie

aktywa

45 tys.

przychód

85 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

86 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. LUDOWA, 7

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2015-12-07

Rozpoczęcie działalności

2015-12-07

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isofarm Nieruchomości Polska osiągnęła 84 919 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 919 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 88 006 zł.

Strata netto wyniosła 3087 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 919 zł w 2024 roku.
• 81 712 zł w 2023 roku.
• 64 468 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3087 zł w 2024 roku.
• 2413 zł w 2023 roku.
• 5065 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32459.71

-3955.51

48456.91

2727.63

51850.51

5571.29

55427.38

6262.39

58213.06

6182.81

64467.72

5064.58

81712.06

2412.62

84918.72

-3087.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isofarm Nieruchomości Polska wynosi -3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2798 zł w 2024 roku.
• 2652 zł w 2023 roku.
• 5566 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isofarm Nieruchomości Polska wynosi 86 248 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 212 297 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 248 zł w 2024 roku.
• 96 076 zł w 2023 roku.
• 93 378 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32424.4

81149.27

12830.32

56045.44

121142.28

17008.78

73860.95

129626.28

21705.58

83706.72

138568.45

26342.69

89882.63

145532.65

30141.12

93377.92

161169.3

24126.2

96075.77

204280.15

0

86247.71

212296.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isofarm Nieruchomości Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isofarm Nieruchomości Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Isofarm Nieruchomości Polska wyniosły 87 717 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isofarm Nieruchomości Polska wyniosła 45 313 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 313 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 514 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5799 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 313 zł w 2024 roku.
• 51 648 zł w 2023 roku.
• 46 118 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17472.28

20025.55

24545.31

32650.77

39126.75

46117.65

51648.15

45312.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.28

-0.12

0.14

0.16

0.07

0.06

0.23

0.25

0.12

0.11

0.19

0.22

0.12

0.11

0.16

0.18

0.12

0.11

0.13

0.09

0.08

0.05

0.06

0.03

-0.07

-0.08

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isofarm Nieruchomości Polska wyniosły 5799 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5799 zł w 2024 roku
• 9047 zł w 2023 roku
• 5929 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17472.28

3092.82

0.18

20025.55

2918.46

0.15

24545.31

1866.93

0.08

32650.77

3710

0.11

39126.75

4003.17

0.1

46117.65

5929.49

0.13

51648.15

9047.37

0.18

45312.62

5798.98

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isofarm Nieruchomości Polska wykazała przychody na poziomie 84 919 zł.

Organizacja zarobiła -3087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 239 zł w 2023 roku
• 501 zł w 2022 roku

Wartość

0

519

551

607

611

501

239

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Isofarm Nieruchomości Polska wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17052

0.17988

0.13018

0.36903

0.09649

0.09534

0.06144

0.05319

0

0.47784

0.18704

0.13735

0.3246

0.73566

0.74038

0.87223

0.78685

0.45184

0.50717

0.20446

0.15901

0.19199

0.81601

0.81503

0.89518

0.80609

0.48012

0.4865

0.19348

0.15667

0.24139

0.79878

0.80246

0.86014

0.76613

0.4799

0.53516

0.19733

0.17236

0.21872

0.81561

0.81555

0.85718

0.76912

0.50135

0.49121

0.20075

0.17359

0.25131

0.74287

0.74288

0.80065

0.71752

0.46757

0.41521

0.20136

0.17267

0.31954

0.51404

0.54111

0.6891

0.60624

0.40165

0.19827

0.14295

0.1199

0.23404

0.13883

0.1606

0.11385

0.10493

0

Powiązania

J ROBERT - reprezentacja, wspólnik

J MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2015

J Robert

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

07.12.2015

J Mirosław

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

J Robert

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

J Mirosław

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Jarocki Robert posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jerużalski Mirosław posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ISOFARM NIERUCHOMOŚCI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POSADA"	0000218060
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMY JEDNORODZINNE "POŁUDNIE"	0000145001
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI W BUKOWIU	0000173801
4	FENIKS SP. Z O.O.	0000769773
5	ELOMEDIA SP. Z O.O.	0000876499
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHŁODNIA" W KALISZU	0000241529
7	POŚREDNICTWO I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000573279
8	NOMEGEH SP. Z O.O.	0000454298
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NA BEDNARSKIEJ"	0000287421
10	CENTRUM AUGUSTÓWKA SP. Z O.O.	0000183339
11	P&P FUTURUM SP. Z O.O.	0000708817
12	FACH - PAK SP. Z O.O.	0000583865
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" W LIKWIDACJI	0000049440
14	ZARZĄDCA GABRYSIAK HENRYK SP. Z O.O.	0000164225
15	SPÓŁDZIELNIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OŚNIE LUBUSKIM	0000368480
16	DOBRYZARZĄDCA.PL SP. Z O.O.	0000575786
17	LOCATIO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000826249
18	WHC ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000487639
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODNOWA" WICIMICE W LIKWIDACJI	0000226248
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRATEK"	0000210675
21	ALKA SP. Z O.O.	0000237215
22	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POKÓJ"	0000248916
23	MIKOŁAJCZYK ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000717239
24	PROPERTY PRO SP. Z O.O.	0000839862
25	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU	0000542769
26	STOW. KUPCÓW "ZGODA"	0000627130
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ADMINISTRACJA WSPÓLNOT	0000266437
28	DOMCARE SP. Z O.O.	0000848118
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STASZYCACH	0000104186
30	BALTIC REALCO SP. Z O.O.	0000184673

ISOFARM NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590227 NIP 6292473457 REGON 363179992

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOFARM NIERUCHOMOŚCI POLSKA

ISOFARM NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590227 NIP
6292473457 REGON
363179992