Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej (ZEM) to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z historią sięgającą 1987 roku. Firma specjalizuje się w produkcji i montażu różnorodnych komponentów elektrotechnicznych dla przemysłu motoryzacyjnego. W ciągu kilku dekad działalności ZEM stał się liderem w dziedzinie wiązek przewodów, oferując zaawansowane technologie cięcia i zakuwania przewodów oraz obróbki przewodów. Organizacja poszerzyła swoje kompetencje, wprowadzając montaż modułów elektronicznych SMT oraz projektowanie i produkcję PCB, co umożliwia tworzenie kompleksowych rozwiązań elektronicznych dla swoich klientów.ZEM wyróżnia się również w dziedzinie automatyki i elektroniki użytkowej, zapewniając profesjonalne pomiary EMC, które gwarantują zgodność produktów z międzynarodowymi normami elektromagnetycznymi. Ważnym segmentem działalności jest także produkcja i montaż okien uchylnych autobusowych, co podkreśla różnorodność i elastyczność oferty firmy.Firma, zatrudniająca ponad 500 pracowników, zdobyła w 2001 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, co potwierdza jej zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów jakości. Wieloletnie doświadczenie, zaawansowane technologie oraz ciągłe doskonalenie sprawiają, że ZEM jest cenionym partnerem w przemyśle motoryzacyjnym i nie tylko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej osiągnęła 5 958 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 958 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 662 963 zł.
Zysk netto wyniósł 295 730 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -80 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 958 693 zł w 2024 roku.
• 4 320 610 zł w 2023 roku.
• 4 914 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 730 zł w 2024 roku.
• -458 129 zł w 2023 roku.
• -84 966 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wynosi 335 tys. zł.
EBITDA Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wynosi 454 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 369 zł w
2024 roku.
• -448 903 zł w
2023 roku.
• -100 256 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 454 081 zł w
2024 roku.
• -318 784 zł w
2023 roku.
• 36 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wynosi 6 660 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 505 122 zł a 14 896 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 660 505 zł w 2024 roku.
• 4 146 556 zł w 2023 roku.
• 4 886 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wynosi 218 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 401 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 401 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 338 tys. zł w 2023 roku.
• 429 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 558 993
zł.
Koszty operacyjne Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wyniosły 5 623 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 558 993 zł w 2024 roku
• 2 194 656 zł w 2023 roku
• 2 441 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wyniosła 2 453 876 zł.
a
ktywa trwałe to 928 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 525 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 453 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 006 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 046 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -187 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 453 876 zł w 2024 roku.
• 3 712 422 zł w 2023 roku.
• 3 312 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wyniosły 447 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 453 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 046 zł w 2024 roku
• 2 024 223 zł w 2023 roku
• 1 166 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wykazała przychody na poziomie 5 958 693 zł.
Organizacja zarobiła 324 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 422 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymański Józef
posiada 5000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest
Szymański Józef
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2016 do 30.01.2024:
• Szymańska Bronisława (50% udziałów)
• Szymański Józef (50% udziałów)
W okresie od 02.12.2015 do 22.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Szymański Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ