Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej (ZEM) to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z historią sięgającą 1987 roku. Firma specjalizuje się w produkcji i montażu różnorodnych komponentów elektrotechnicznych dla przemysłu motoryzacyjnego. W ciągu kilku dekad działalności ZEM stał się liderem w dziedzinie wiązek przewodów, oferując zaawansowane technologie cięcia i zakuwania przewodów oraz obróbki przewodów. Organizacja poszerzyła swoje kompetencje, wprowadzając montaż modułów elektronicznych SMT oraz projektowanie i produkcję PCB, co umożliwia tworzenie kompleksowych rozwiązań elektronicznych dla swoich klientów.ZEM wyróżnia się również w dziedzinie automatyki i elektroniki użytkowej, zapewniając profesjonalne pomiary EMC, które gwarantują zgodność produktów z międzynarodowymi normami elektromagnetycznymi. Ważnym segmentem działalności jest także produkcja i montaż okien uchylnych autobusowych, co podkreśla różnorodność i elastyczność oferty firmy.Firma, zatrudniająca ponad 500 pracowników, zdobyła w 2001 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, co potwierdza jej zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów jakości. Wieloletnie doświadczenie, zaawansowane technologie oraz ciągłe doskonalenie sprawiają, że ZEM jest cenionym partnerem w przemyśle motoryzacyjnym i nie tylko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej osiągnęła 5 958 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 958 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 662 963 zł.
Zysk netto wyniósł 295 730 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -80 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 958 693 zł w 2024 roku.
• 4 320 610 zł w 2023 roku.
• 4 914 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 730 zł w 2024 roku.
• -458 129 zł w 2023 roku.
• -84 966 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej wynosi 335 tys. zł.
EBITDA Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej wynosi 454 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 369 zł w
2024 roku.
• -448 903 zł w
2023 roku.
• -100 256 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 454 081 zł w
2024 roku.
• -318 784 zł w
2023 roku.
• 36 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej wynosi 6 660 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 505 122 zł a 14 896 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 660 505 zł w 2024 roku.
• 4 146 556 zł w 2023 roku.
• 4 886 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 558 993
zł.
Koszty operacyjne Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej wyniosły 5 623 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 558 993 zł w 2024 roku
• 2 194 656 zł w 2023 roku
• 2 441 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej wyniosła 2 453 876 zł.
a
ktywa trwałe to 928 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 525 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 453 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 006 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 046 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -187 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 453 876 zł w 2024 roku.
• 3 712 422 zł w 2023 roku.
• 3 312 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej wyniosły 447 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 453 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 046 zł w 2024 roku
• 2 024 223 zł w 2023 roku
• 1 166 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej wykazała przychody na poziomie 5 958 693 zł.
Organizacja zarobiła 324 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 422 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład elektrotechniki motoryzacyjnej wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymański Józef
posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest
Szymański Józef
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2016 do 30.01.2024:
• Szymańska Bronisława (50% udziałów)
• Szymański Józef (50% udziałów)
W okresie od 02.12.2015 do 22.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Szymański Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ