IBRW SP. Z O.O. | KRS: 0000584069

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

0

zysk

-9 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 58

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2015-11-06

Rozpoczęcie działalności

2015-11-06

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ibrw osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8601 zł.

Strata netto wyniosła 8601 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8601 zł w 2024 roku.
• -8424 zł w 2023 roku.
• 5123 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

164629.29

-18521.36

119600.12

10554.9

178855

-193.84

181000

-13749.84

120000

1845.76

14000

5123.1

0

-8423.8

0

-8601.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ibrw wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Ibrw wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8428 zł w 2024 roku.
• -8376 zł w 2023 roku.
• 5630 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8428 zł w 2024 roku.
• -8376 zł w 2023 roku.
• 5630 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ibrw wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3407 zł w 2023 roku.
• 39 551 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

116792.95

411573.23

14956.27

136909.28

299000.3

0

134047.55

447137.5

0

125165.17

452500

5882.83

93265.87

300000

9725.15

39550.89

71723.4

0

3407.3

18172.28

0

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibrw wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ibrw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ibrw wyniosły 8428 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ibrw wyniosła 13 349 zł.

a

ktywa trwałe to 9990 zł.

a

ktywa obrotowe to 3359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 349 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4058 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 407 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 349 zł w 2024 roku.
• 12 333 zł w 2023 roku.
• 15 919 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15073.75

29296.65

53541.85

25207.01

17622.77

15918.87

12332.81

13348.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 212%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.23

-1.97

0.1

-0.11

0.36

0.53

0.12

0.09

0

-0.01

0.35

0

-0.55

-2.29

0.36

-0.08

0.1

0.24

0.02

0.32

0.4

0.37

-0.68

-1.85

-0.64

2.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ibrw wyniosły 17 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 407 zł w 2024 roku
• 7790 zł w 2023 roku
• 2952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15073.75

5686.96

0.38

29296.65

9354.96

0.32

53541.85

33794

0.63

25207.01

19209

0.76

17622.77

9779

0.55

15918.87

2952

0.19

12332.81

7789.74

0.63

13348.81

17406.92

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ibrw wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -8601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 507 zł w 2022 roku

Wartość

35802

3762

62141

78559

182

507

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ibrw wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10747

0.69929

0.4534

0.46843

0.28198

0.67597

0.0574

0.02962

0.94065

0.74072

0.63965

0.50481

0.46618

0.65401

0.68819

0.85737

0.73242

0.7966

0.26614

0.71357

0.6137

0.64049

0.33863

0.81388

0.32019

0.20352

0.96766

0.10743

0.71437

0.51731

0.70288

0.23668

0.81513

0.08432

0.02216

0.97109

0.6497

0.64611

0.47268

0.65034

0.3775

0.36899

0.66055

0.61945

0.62101

0.6643

0.44819

0.43149

0.49666

0.82694

0.82979

0.80732

0.70344

0.6165

0.13071

0.00098

0.40018

0.70661

0.06177

0.02866

0

0.15493

0.00136

0.34966

0.88875

0.0863

0.9715

0

Powiązania

IBRW - powiązanie zwrotne

B.P.O. POLAND - wspólnik

A SZCZEPAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2015

01.03.2022

Yours

Organizacja

wspólnik

01.03.2022

B.p.o. Poland

Organizacja

prokurent

21.04.2017

15.02.2022

S Piotr

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

02.02.2017

R Bartosz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

21.04.2017

S Piotr

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

02.03.2018

A Szczepan

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

02.03.2018

15.02.2022

P Justyna

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

15.02.2022

A Szczepan

Wrzesień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

24.11.2015

19.09.2019

Ibrw

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2019

Ibrw

Organizacja

Udziałowcy

B.p.o. Poland posiada 250 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2022 jest B.p.o. Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2015 do 01.03.2022 był Yours kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IBRW

	Organizacja	Numer KRS
1	MK TREE SP. Z O.O.	0000472140
2	IDEO DOM SP. Z O.O.	0000742499
3	BL PROJECT SP. Z O.O.	0000603087
4	COBITUM SP. Z O.O.	0000442361
5	BIURO RACHUNKOWE EK-W SP. Z O.O.	0001112444
6	COBER SP. Z O.O.	0000413979
7	OBSŁUGA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000907325
8	IW DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000650985
9	RAJPOL SP. Z O.O.	0000745734
10	JT SP. Z O.O.	0000683863
11	MAWA EXPRESS SP. Z O.O.	0000732669
12	NETTING SP. Z O.O.	0000722645
13	TACHO-KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000909793
14	HOME OFFICE MANAGER SP. Z O.O.	0000864528
15	GOMEZ SP. Z O.O.	0000929200
16	ELME SP. Z O.O.	0000490839
17	VIENE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000788400
18	RWR PROBUILD GROUP SP. Z O.O.	0000602393
19	KADJAKS SP. Z O.O.	0000715330
20	KR ASSISTANCE SP. Z O.O.	0000825805
21	BENEFIT KADRY I PŁACE SP. Z O.O.	0001032318
22	GALDOM SP. Z O.O.	0000917054
23	EFERO SP. Z O.O.	0000518796
24	INVEST UP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717857
25	EUROFARMER.PL SP. Z O.O.	0000491069
26	CONTI OFFICE SP. Z O.O.	0000839402
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WENTA SP. Z O.O.	0000430748
28	WIRTUALNY LOKAL SP. Z O.O.	0000678206
29	MIKSAT SP. Z O.O.	0000695495
30	KREA-TON SP. Z O.O.	0000482140

IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584069 NIP 7010518038 REGON 362968818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBRW

IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584069 NIP
7010518038 REGON
362968818