IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000584069 NIP
7010518038 REGON
362968818

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

zysk

-9 tys.

wartość firmy

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 58

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2015-11-06

Rozpoczęcie działalności

2015-11-06

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ibrw osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8601 zł.

Strata netto wyniosła 8601 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8601 zł w 2024 roku.
• -8424 zł w 2023 roku.
• 5123 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

164629.29

-18521.36

119600.12

10554.9

178855

-193.84

181000

-13749.84

120000

1845.76

14000

5123.1

-8423.8

-8601.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ibrw wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3407 zł w 2023 roku.
• 39 551 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

116792.95

411573.23

14956.27

136909.28

299000.3

134047.55

447137.5

125165.17

452500

5882.83

93265.87

300000

9725.15

39550.89

71723.4

3407.3

18172.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ibrw wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Ibrw wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8428 zł w 2024 roku.
• -8376 zł w 2023 roku.
• 5630 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8428 zł w 2024 roku.
• -8376 zł w 2023 roku.
• 5630 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

17280.64

14316.9

62380.16

64809.16

2027.76

5630.1

-8375.7

-8428

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ibrw wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,56% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibrw wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ibrw charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ibrw wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2013.02

6585.17

2110.98

3350.33

4784

4866.8

9357.02

3240.64

9721.37

1648.48

4800

420

1080.74

2593.37

908.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ibrw wyniosły 8428 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

61999.99

96380

110760

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ibrw wyniosła 13 349 zł.

ktywa trwałe to 9990 zł.

ktywa obrotowe to 3359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 349 zł.

apitał (fundusz) własny to -4058 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 407 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 349 zł w 2024 roku.
• 12 333 zł w 2023 roku.
• 15 919 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

15073.75

29296.65

53541.85

25207.01

17622.77

15918.87

12332.81

13348.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 212%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.23

-1.97

0.1

-0.11

0.36

0.53

0.12

0.09

-0.01

0.35

-0.55

-2.29

0.36

-0.08

0.1

0.24

0.02

0.32

0.4

0.37

-0.68

-1.85

-0.64

2.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ibrw wyniosły 17 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 407 zł w 2024 roku
• 7790 zł w 2023 roku
• 2952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Zadłużenie — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15073.75

5686.96

0.38

29296.65

9354.96

0.32

53541.85

33794

0.63

25207.01

19209

0.76

17622.77

9779

0.55

15918.87

2952

0.19

12332.81

7789.74

0.63

13348.81

17406.92

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ibrw wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -8601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 507 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

35802

3762

62141

78559

182

507

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ibrw wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10702

0.70054

0.45462

0.47089

0.2827

0.67937

0.05653

0.03024

0.94349

0.74123

0.63985

0.50561

0.46962

0.65517

0.68922

0.85865

0.73289

0.79719

0.26659

0.71438

0.61327

0.63956

0.34114

0.81356

0.32041

0.20509

0.969

0.10938

0.71519

0.5151

0.70024

0.24242

0.81445

0.08635

0.02192

0.97239

0.649

0.6465

0.46753

0.64655

0.37425

0.36642

0.65985

0.61825

0.62412

0.66993

0.45472

0.43594

0.49217

0.82682

0.82917

0.80753

0.7037

0.62542

0.1316

0.00095

0.40087

0.6984

0.06552

0.02893

0.16155

0.00113

0.34663

0.87743

0.09173

0.96376

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-97

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−3 mies. 13 dni 03-04-2023

2021

−5 mies. 26 dni 22-04-2022

2020

−5 mies. 26 dni 22-04-2021

2019

−7 mies. 8 dni 11-03-2020

2018

−1 mies. 16 dni 30-05-2019

2017

−1 mies. 3 dni 12-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IBRW - powiązanie zwrotne

B.P.O. POLAND - wspólnik

Adamski Szczepan - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2015

01.03.2022

Yours

Organizacja

wspólnik

01.03.2022

B.p.o. Poland

Organizacja

prokurent

21.04.2017

15.02.2022

Smoczyński Piotr

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

02.02.2017

Radziszewski Bartosz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

21.04.2017

Smoczyński Piotr

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

02.03.2018

Adamski Szczepan

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

02.03.2018

15.02.2022

Paśnicka Justyna

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

15.02.2022

Adamski Szczepan

Wrzesień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

24.11.2015

19.09.2019

Ibrw

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2019

Ibrw

Organizacja

Udziałowcy

B.p.o. Poland posiada 250 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2022 jest B.p.o. Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2015 do 01.03.2022 był Yours kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Adamski Szczepan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IBRW

	Organizacja	Numer KRS
1	MK TREE SP. Z O.O.	0000472140
2	CLAYTON WARREN SP. Z O.O.	0000483269
3	IDEO DOM SP. Z O.O.	0000742499
4	BL PROJECT SP. Z O.O.	0000603087
5	COBITUM SP. Z O.O.	0000442361
6	BIURO RACHUNKOWE EK-W SP. Z O.O.	0001112444
7	COBER SP. Z O.O.	0000413979
8	OBSŁUGA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000907325
9	IW DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000650985
10	RAJPOL SP. Z O.O.	0000745734
11	HOME OFFICE MANAGER SP. Z O.O.	0000864528
12	MAWA EXPRESS SP. Z O.O.	0000732669
13	NETTING SP. Z O.O.	0000722645
14	TACHO-KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000909793
15	GOMEZ SP. Z O.O.	0000929200
16	ELME SP. Z O.O.	0000490839
17	VIENE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000788400
18	AD REM SP. Z O.O.	0000617942
19	RWR PROBUILD GROUP SP. Z O.O.	0000602393
20	PARFAX SP. Z O.O.	0000565067
21	KR ASSISTANCE SP. Z O.O.	0000825805
22	BENEFIT KADRY I PŁACE SP. Z O.O.	0001032318
23	KREA-TON SP. Z O.O.	0000482140
24	GALDOM SP. Z O.O.	0000917054
25	EFERO SP. Z O.O.	0000518796
26	PROFIT PLUS CASH FLOW SP. Z O.O.	0000651075
27	INVEST UP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717857
28	EUROFARMER.PL SP. Z O.O.	0000491069
29	CONTI OFFICE SP. Z O.O.	0000839402
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WENTA SP. Z O.O.	0000430748

IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584069 NIP 7010518038 REGON 362968818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IBRW

IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000584069 NIP
7010518038 REGON
362968818