Organizacja Arp osiągnęła 9 095 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 095 884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 735 375 zł.
Zysk netto wyniósł 360 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 681 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 095 884 zł w 2022 roku.
• 7 393 849 zł w 2021 roku.
• 5 062 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 509 zł w 2022 roku.
• 503 054 zł w 2021 roku.
• 50 306 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arp wynosi 8 677 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 171 316 zł a 22 739 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 633 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 677 274 zł w 2022 roku.
• 7 842 385 zł w 2021 roku.
• 4 100 137 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arp wyniosła 10 828 741 zł.
a
ktywa trwałe to 174 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 654 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 828 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 561 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 266 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 130 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 828 741 zł w 2022 roku.
• 6 695 972 zł w 2021 roku.
• 2 529 826 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arp wyniosły 9 266 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 828 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 831 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 266 987 zł w 2022 roku
• 5 494 726 zł w 2021 roku
• 1 831 634 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arp wykazała przychody na poziomie 9 095 884 zł.
Organizacja zarobiła 413 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 983 zł w 2022 roku
• 73 324 zł w 2021 roku
• 11 535 zł w 2020 roku
Organizacja Arp wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śledź Rafał
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sarul Adrian
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sarul Adrian (50% udziałów)
• Śledź Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2018 do 20.02.2019:
• Sarul Adrian (33% udziałów)
• Golus Przemysław (33% udziałów)
• Śledź Rafał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2015 do 05.02.2018:
• Sarul Adrian (50% udziałów)
• Śledź Rafał (50% udziałów)