SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Grupa Adampol osiągnęła 3 336 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 336 067 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 260 838 zł.
Zysk netto wyniósł 1 075 229 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 535 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 336 067 zł w 2022 roku. • 2 523 996 zł w 2021 roku. • 2 077 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 253 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 075 229 zł w 2022 roku. • -441 211 zł w 2021 roku. • -457 945 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Adampol wynosi 6 524 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 053 201 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 217 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 524 959 zł w 2022 roku. • 1 682 664 zł w 2021 roku. • 1 385 240 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Adampol wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Grupa Adampol wynosi 1,13 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
253 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 075 904 zł w
2022 roku. • -439 504 zł w
2021 roku. • -457 899 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
260 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 132 835 zł w
2022 roku. • -345 170 zł w
2021 roku. • -357 420 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Adampol mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 18 os. w 2021 roku. • 19 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Grupa Adampol. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 kwietnia 2024 (MSiG nr 75/2024).
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PIEKARNIA ADAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. GRUPA ADAMPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2023 R. REPERTORIUM A NUMER 4085/2023 SPORZĄDONY PRZEZ
NOTARIUSZA JADWIGĘ PLUTA PROWADZĄCĄ
KANELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBLINIE, ZMIANA
§2.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JOĆ 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JOĆ 2. ANNA 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji:
1. JOĆ 2. KAMIL 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 4 (dla
pozycji: 1. JOĆ 2. KRYSTIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JOĆ 2. ANNA
X V. W P I S Y D
3. [ukryto] 4. PROKUA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŁĄCZNIE.
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 31.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Adampol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Adampol wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,64% w 2022 roku. • 4,31% w 2021 roku. • 3,01% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Adampol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Adampol wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 215 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 215 tys. zł w 2022 roku. • 101 tys. zł w 2021 roku. • 83 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
614 205
zł.
Koszty operacyjne Grupa Adampol wyniosły
2 260 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 614 205 zł w 2022 roku • 1 201 153 zł w 2021 roku • 1 055 365 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2022 roku •
41% w 2021 roku •
42% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Adampol wyniosła 2 446 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 310 289 zł.
a
ktywa trwałe to 114 559 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 22 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 446 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 947 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -500 141 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 260 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -87 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 446 928 zł sumy bilansowej i -500 141 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 301 594 zł sumy bilansowej i -1 575 369 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 338 273 zł sumy bilansowej i -1 134 158 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -215%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Adampol wyniosły 2 947 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 446 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 947 068 zł w 2022 roku • 1 876 963 zł w 2021 roku • 1 472 431 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 120% w 2022 roku • 622% w 2021 roku • 435% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Adampol wykazała przychody na poziomie 3 336 067 zł.
Organizacja zarobiła 1 075 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 075 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa Adampol wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+2 mies. 17 dni31-12-2022
2020
−2 mies. 25 dni22-07-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Joć Krystian posiada 65 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Joć Anna posiada 65 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Joć Kamil posiada 65 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Joć Roman posiada 65 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami (od 11.01.2018) są: • Joć Anna (25% udziałów) • Joć Kamil (25% udziałów) • Joć Roman (25% udziałów) • Joć Krystian (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2015 do 11.01.2018: • Joć Anna (25% udziałów) • Joć Kamil (25% udziałów) • Joć Roman (25% udziałów) • Joć Krystian (25% udziałów)
