ADROS PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580221 NIP
6080109818 REGON
362713314

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
129,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
228,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
23 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
333,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
DOBRZYCA
Adres
UL. JESIONOWA, 12
Kod pocztowy
63-330
Rejestracja
2015-10-12
Rozpoczęcie działalności
2015-10-12
Kapitał zakładowy
18106000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adros Pasze osiągnęła 228 054 416 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 227 155 388 zł. Pozostałe przychody to 899 028 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 204 158 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 22 996 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 579 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 054 416 zł w 2024 roku.
• 246 739 641 zł w 2023 roku.
• 251 887 281 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 335 315 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 996 717 zł w 2024 roku.
• 18 372 353 zł w 2023 roku.
• 20 728 659 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adros Pasze wynosi 27,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adros Pasze wynosi 32,08 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 981 727 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 521 302 zł w 2024 roku.
• 22 043 846 zł w 2023 roku.
• 26 258 159 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 633 376 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 082 844 zł w 2024 roku.
• 26 709 416 zł w 2023 roku.
• 30 837 564 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adros Pasze wynosi 333 302 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 279 522 zł a 570 136 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 612 023 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 302 669 zł w 2024 roku.
• 310 014 489 zł w 2023 roku.
• 309 092 210 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adros Pasze wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adros Pasze wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,394% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adros Pasze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Adros Pasze wynosi 13,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,13 mln zł a 30,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,88 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13,19 mln zł w 2024 roku.
• 10,85 mln zł w 2023 roku.
• 9,18 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,13 mln zł w 2024 roku.
• 3,31 mln zł w 2023 roku.
• 3,94 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 30,67 mln zł w 2024 roku.
• 21,7 mln zł w 2023 roku.
• 15,53 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 655 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adros Pasze wyniosły 199 634 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 512 736 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 655 905 zł w 2024 roku
• 3 425 546 zł w 2023 roku
• 2 891 075 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adros Pasze wyniosła 129 253 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 31 407 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 97 846 010 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 253 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 119 039 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 214 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 678 733 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 253 431 zł w 2024 roku.
• 107 186 509 zł w 2023 roku.
• 115 082 569 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 205.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17276.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 798567.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adros Pasze wyniosły 10 214 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 253 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 323 366 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 214 068 zł w 2024 roku
• 11 143 864 zł w 2023 roku
• 37 412 275 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adros Pasze wykazała przychody na poziomie 228 054 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 28 391 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5 394 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 996 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 770 618 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 394 324 zł w 2024 roku
• 4 298 302 zł w 2023 roku
• 4 871 400 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich" (10.91.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adros Pasze wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Borowski Investments Group posiada 362120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.07.2025 jest Borowski Investments Group kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2018 do 11.07.2025 był Borowski Investments kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.10.2016 do 22.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Borowski Investments . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADROS PASZE

Organizacja Numer KRS
1
BLATTIN POLSKA SP. Z O.O.
0000033026
2
ALLER AQUA POLSKA SP. Z O.O.
0000124118
3
NUTRIPOL SP. Z O.O.
0000368005
4
PASZE BIOS SP. Z O.O.
0001089701
5
NATURAGRA PASZE SP. Z O.O.
0000012489
6
NEOROL SP. Z O.O.
0000087747
7
JOSERA POLSKA SP. Z O.O.
0000052055
8
SCHAAP - POL SP. Z O.O.
0000104667
9
POLMASS S.A.
0000135920
10
FUTREX SP. Z O.O.
0000046106
11
ŁUKPASZ SP. Z O.O.
0000580633
12
BHJ POLSKA SP. Z O.O.
0000288477
13
FDW PASZE SP. Z O.O.
0000261774
14
TROUW NUTRITION POLSKA SP. Z O.O.
0000086476
15
TASOMIX PASZE SP. Z O.O.
0000570990
16
BIOFEED SP. Z O.O.
0000305450
17
ROLPOL - ŻYWIENIE ZWIERZĄT SP. Z O.O.
0000339394
18
AGROMAKS SP. Z O.O.
0000078706
19
PASZE BIOS RAFAŁ GŁOWA SP. J.
0000589443
20
ASSISI PET CARE SP. Z O.O.
0000140490
21
WYTWÓRNIA PASZ "LIRA" SP. Z O.O.
0000149448
22
MODERNFEED SP. Z O.O.
0000466432
23
PUPIL FOODS SP. Z O.O.
0000121711
24
LEIBER SP. Z O.O.
0000157218
25
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM"
0000050256
26
PETREPUBLIC SP. Z O.O.
0000793062
27
AGRANA FRUIT POLSKA SP. Z O.O.
0000055268
28
PIAST PASZE SP. Z O.O.
0000417114
29
ŚWIEŻE I ZIELONE SP. Z O.O. SP. K.
0000532238
30
MŁYNY KAPKA SP. Z O.O.
0000978587