FRAMA LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000579645

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

12,9 mln

zysk

518 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. DĄBROWSKIEGO, 8

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2015-10-12

Rozpoczęcie działalności

2015-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frama Logistics Polska osiągnęła 12 913 758 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 913 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 396 029 zł.

Zysk netto wyniósł 517 729 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 723 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 913 758 zł w 2024 roku.
• 10 302 199 zł w 2023 roku.
• 9 149 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 729 zł w 2024 roku.
• 7382 zł w 2023 roku.
• 115 992 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

849614.35

71793.4

922506.46

11809.55

3956717.18

-2623.36

5847807.38

174348.74

7747435.08

25147.37

9149613.37

115991.52

10302199.24

7382.22

12913758.06

517729.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frama Logistics Polska wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Frama Logistics Polska wynosi 148 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 406 zł w 2024 roku.
• 136 203 zł w 2023 roku.
• 230 159 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 406 zł w 2024 roku.
• 143 636 zł w 2023 roku.
• 241 309 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frama Logistics Polska wynosi 11 329 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 837 zł a 32 284 395 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 494 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 329 925 zł w 2024 roku.
• 7 159 202 zł w 2023 roku.
• 6 819 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12497.88

866081.05

2124035.88

21355.04

683597.55

2306266.15

0

2657198.98

9891792.95

150149.08

4746082.29

14619518.45

169009.61

5434555.8

19368587.7

256003.24

6819711.57

22874033.42

73822.2

7159201.62

25755498.1

649836.72

11329925.08

32284395.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frama Logistics Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frama Logistics Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frama Logistics Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Frama Logistics Polska wynosi 251 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 517 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 517 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 517 tys. zł w 2024 roku.
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 366 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 880 966 zł.

Koszty operacyjne Frama Logistics Polska wyniosły 12 159 312 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 538 284 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 880 966 zł w 2024 roku
• 3 323 600 zł w 2023 roku
• 2 512 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frama Logistics Polska wyniosła 1 716 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 716 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 716 872 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 866 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 716 872 zł w 2024 roku.
• 1 037 303 zł w 2023 roku.
• 801 588 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

211324.17

337272.48

332789.82

513004.5

700011.25

801587.58

1037302.55

1716871.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

4.31

0.11

0.08

0.04

0.41

0.02

0.01

-0.01

-0.1

0.01

0

0.34

0.87

0.04

0.03

0.04

0.11

0.01

0

0.14

0.34

0.03

0.01

0.02

0.01

0

0.3

0.6

0.01

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frama Logistics Polska wyniosły 850 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 716 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 423 zł w 2024 roku
• 688 583 zł w 2023 roku
• 460 250 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

211324.17

194660.33

0.92

337272.48

308799.09

0.92

332789.82

306939.79

0.92

513004.5

312805.73

0.61

700011.25

474665.11

0.68

801587.58

460249.92

0.57

1037302.55

688582.67

0.66

1716871.8

850422.84

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frama Logistics Polska wykazała przychody na poziomie 12 913 758 zł.

Organizacja zarobiła 645 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 127 683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 729 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 786 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 683 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 36 510 zł w 2022 roku

Wartość

10182

13755

7871

51944

5983

36510

0

127683

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Frama Logistics Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78287

0.60181

0.51408

0.70307

0.79595

0.8335

0.94426

0.98048

0.78931

0.66571

0.60597

0.57328

0.6825

0.45902

0.50713

0.64001

0.68841

0.82247

0.24859

0.77622

0.57333

0.69231

0.34301

0.40152

0.31369

0.15308

0.80108

0.79904

0.82374

0.62313

0.48169

0.45821

0.48792

0.87608

0.82093

0.90181

0.63386

0.8468

0.66433

0.53699

0.28182

0.32997

0.51863

0.41908

0.70799

0.70394

0.84357

0.64374

0.47522

0.33943

0.40987

0.6654

0.55395

0.81649

0.54944

0.85086

0.6486

0.54586

0.3329

0.35649

0.47173

0.34873

0

0.86576

0.85089

0.67182

0.44322

0.56534

0.34736

0.85378

0.74551

0.91718

Powiązania

P FRANCESCO - reprezentacja, wspólnik

P MATTEO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2015

04.10.2018

M Olaf

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

04.10.2018

27.04.2020

Polentino Francesco

Osoba

wspólnik

12.10.2015

04.10.2018

Polentino Francesco

Osoba

wspólnik

27.04.2020

P Francesco

Luty 1989

Osoba

wspólnik

27.04.2020

P Matteo

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

12.10.2015

04.10.2018

Putignano Matteo

Osoba

wspólnik

04.10.2018

27.04.2020

Putignano Matteo

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

07.03.2018

M Olaf

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

27.04.2020

Polentino Francesco

Osoba

reprezentacja

27.04.2020

P Francesco

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

27.04.2020

Putignano Matteo

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

04.10.2018

Putignano Matteo

Osoba

reprezentacja

27.04.2020

P Matteo

Marzec 1990

Osoba

Udziałowcy

Putignano Matteo posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Polentino Francesco posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Putignano Matteo (50% udziałów)
• Polentino Francesco (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2018 do 27.04.2020:
• Putignano Matteo (50% udziałów)
• Polentino Francesco (50% udziałów)

W okresie od 12.10.2015 do 04.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Michałowski Olaf . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do FRAMA LOGISTICS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PHSK KLUGE TRANSPORT CIĘŻAROWY	0000755705
2	SCHAVEMAKER TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000337786
3	BLS LOGISTICS LAMPART SP. K.	0000525119
4	RL&S SP. Z O.O.	0000459795
5	CHARON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000578271
6	POLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.	0000230614
7	ANTOSIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000991019
8	NIKA TRANS EUROPE SP. Z O.O.	0000640178
9	J.VAN VLIET TRANSPORT SP. Z O.O.	0000040982
10	OLEKSL SP. Z O.O.	0000909872
11	BRIDGEVIEW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000907149
12	AG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000606444
13	GREEN TRANS SP. Z O.O.	0000177837
14	SEHESTED TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000383981
15	WENDT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000809989
16	EUROLINK SP. Z O.O.	0000829449
17	CELTRANS SP. Z O.O.	0000070195
18	ANI-TRANS KRZYSZTOF KUBICZEK I EWELINA KUBICZEK	0000635221
19	RORO TRANS SP. Z O.O.	0000736410
20	TRANS-SPEED EUROPA SP. Z O.O.	0000521005
21	HUBERT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000186081
22	KAMELOT SP. Z O.O.	0000576193
23	TIMBERFAST SP. Z O.O.	0000992864
24	HILAL TRANS SP. Z O.O.	0000025560
25	RAJKO SP. J. EWA KOSICKA I KAZIMIERZ RAJEWSKI	0000409892
26	KING COLD SP. Z O.O.	0000824087
27	JAMA GROUP SP. Z O.O.	0000913074
28	BUGRA SP. Z O.O.	0000530049
29	SOLSPED SP. Z O.O.	0000432421
30	M&M MARKO SP. Z O.O.	0000793314

FRAMA LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579645 NIP 5322054346 REGON 362725955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRAMA LOGISTICS POLSKA

FRAMA LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579645 NIP
5322054346 REGON
362725955