Specjalizacja w rehabilitacji, indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne|Oferta masaży leczniczych, sportowych oraz zabiegów SPA|Holistyczne podejście do zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii|Treningi personalne oraz programy fitness dostosowane do potrzeb klientów
Endorfina FIT & MED to nowoczesne centrum rehabilitacji, regeneracji i sportu zlokalizowane w Elblągu. Organizacja łączy w sobie różnorodne specjalizacje, koncentrując się na kompleksowym wsparciu klientów w odzyskiwaniu sprawności oraz w poprawie ogólnego samopoczucia. W ofercie znajdują się konsultacje fizjoterapeutyczne, kinezyterapia oraz szereg nowoczesnych terapii, takich jak leczenie laserowe czy terapia manualno-narzędziowa. Endorfina wyróżnia się holistycznym podejściem do zdrowia, oferując szeroki wachlarz usług zdrowotnych, w tym również masaże lecznicze i sportowe, a także odnowę biologiczną i zabiegi SPA. Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście, gdzie profesjonalny zespół dostosowuje program rehabilitacji i aktywności fizycznej do unikalnych potrzeb każdego pacjenta. Centrum wykorzystuje najnowsze urządzenia i techniki, co pozwala na skuteczną pomoc osobom z problemami zdrowotnymi. Dbałość o komfort klienta oraz wysoka jakość obsługi stanowią fundament pracy Endorfiny. W organizacji panuje atmosfera empatii i zrozumienia, co sprawia, że każdy może poczuć się odpowiednio zaopiekowany oraz zmotywowany do powrotu do formy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endorfinafit osiągnęła 1 189 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 189 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 338 zł.
Zysk netto wyniósł 194 471 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 189 809 zł w 2024 roku. • 1 056 398 zł w 2023 roku. • 882 736 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 194 471 zł w 2024 roku. • 254 024 zł w 2023 roku. • 30 741 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endorfinafit wynosi 1 571 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 974 524 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 571 092 zł w 2024 roku. • 1 720 361 zł w 2023 roku. • 711 453 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endorfinafit wynosi 228 tys. zł.
EBITDA Endorfinafit wynosi 228 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 228 143 zł w
2024 roku. • 290 071 zł w
2023 roku. • 79 504 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 228 143 zł w
2024 roku. • 290 071 zł w
2023 roku. • 79 504 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Endorfinafit wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endorfinafit wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,14% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku. • 2,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Endorfinafit charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Endorfinafit wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
329 758
zł.
Koszty operacyjne Endorfinafit wyniosły
961 667
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 329 758 zł w 2024 roku • 321 143 zł w 2023 roku • 372 932 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
42% w 2023 roku •
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endorfinafit wyniosła 504 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 298 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 803 844 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 504 890 zł w 2024 roku. • 449 186 zł w 2023 roku. • 313 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endorfinafit wyniosły 1 803 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 357%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 803 844 zł w 2024 roku • 1 942 612 zł w 2023 roku • 2 060 450 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 357% w 2024 roku • 432% w 2023 roku • 658% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endorfinafit wykazała przychody na poziomie 1 189 809 zł.
Organizacja zarobiła 200 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5638 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Endorfinafit wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−4 mies. 28 dni20-05-2020
2018
+1 dni16-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Byer Jacek posiada 400
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Pawlik Tomasz posiada 300
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Pawlik Grażyna posiada 300
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.