Specjalizacja w rehabilitacji, indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne
Oferta masaży leczniczych, sportowych oraz zabiegów SPA
Holistyczne podejście do zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Treningi personalne oraz programy fitness dostosowane do potrzeb klientów
Endorfina FIT & MED to nowoczesne centrum rehabilitacji, regeneracji i sportu zlokalizowane w Elblągu. Organizacja łączy w sobie różnorodne specjalizacje, koncentrując się na kompleksowym wsparciu klientów w odzyskiwaniu sprawności oraz w poprawie ogólnego samopoczucia. W ofercie znajdują się konsultacje fizjoterapeutyczne, kinezyterapia oraz szereg nowoczesnych terapii, takich jak leczenie laserowe czy terapia manualno-narzędziowa. Endorfina wyróżnia się holistycznym podejściem do zdrowia, oferując szeroki wachlarz usług zdrowotnych, w tym również masaże lecznicze i sportowe, a także odnowę biologiczną i zabiegi SPA. Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście, gdzie profesjonalny zespół dostosowuje program rehabilitacji i aktywności fizycznej do unikalnych potrzeb każdego pacjenta. Centrum wykorzystuje najnowsze urządzenia i techniki, co pozwala na skuteczną pomoc osobom z problemami zdrowotnymi. Dbałość o komfort klienta oraz wysoka jakość obsługi stanowią fundament pracy Endorfiny. W organizacji panuje atmosfera empatii i zrozumienia, co sprawia, że każdy może poczuć się odpowiednio zaopiekowany oraz zmotywowany do powrotu do formy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endorfinafit osiągnęła 1 189 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 189 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 995 338 zł.
Zysk netto wyniósł 194 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 189 809 zł w 2024 roku.
• 1 056 398 zł w 2023 roku.
• 882 736 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 471 zł w 2024 roku.
• 254 024 zł w 2023 roku.
• 30 741 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endorfinafit wynosi 228 tys. zł.
EBITDA Endorfinafit wynosi 228 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 143 zł w
2024 roku.
• 290 071 zł w
2023 roku.
• 79 504 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 228 143 zł w
2024 roku.
• 290 071 zł w
2023 roku.
• 79 504 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endorfinafit wynosi 1 571 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 974 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 571 092 zł w 2024 roku.
• 1 720 361 zł w 2023 roku.
• 711 453 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endorfinafit wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 1,73% w 2023 roku.
• 2,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Endorfinafit charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 758
zł.
Koszty operacyjne Endorfinafit wyniosły 961 667
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 758 zł w 2024 roku
• 321 143 zł w 2023 roku
• 372 932 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endorfinafit wyniosła 504 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 298 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 803 844 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 504 890 zł w 2024 roku.
• 449 186 zł w 2023 roku.
• 313 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endorfinafit wyniosły 1 803 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 357%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 803 844 zł w 2024 roku
• 1 942 612 zł w 2023 roku
• 2 060 450 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 357% w 2024 roku
• 432% w 2023 roku
• 658% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endorfinafit wykazała przychody na poziomie 1 189 809 zł.
Organizacja zarobiła 200 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5638 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Endorfinafit wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Byer Jacek
posiada 400 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Pawlik Tomasz
posiada 300 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Pawlik Grażyna
posiada 300 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.