Organizacja Transeuro osiągnęła 5000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2000 zł. Pozostałe przychody to 3000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1040 zł.
Zysk netto wyniósł 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5000 zł w 2022 roku.
• 5484 zł w 2021 roku.
• 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 960 zł w 2022 roku.
• 3994 zł w 2021 roku.
• -60 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transeuro wynosi 16 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7500 zł a 48 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 246 zł w 2022 roku.
• 27 986 zł w 2021 roku.
• 5693 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transeuro wyniosła 12 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 695 zł w 2022 roku.
• 11 278 zł w 2021 roku.
• 7821 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transeuro wyniosły 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 595 zł w 2022 roku
• 138 zł w 2021 roku
• 675 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transeuro wykazała przychody na poziomie 5000 zł.
Organizacja zarobiła 1530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 570 zł w 2022 roku
• 928 zł w 2021 roku
• 560 zł w 2020 roku
Organizacja Transeuro wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000005%.