Specjalizacja w efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw
Tworzenie i realizacja projektów obniżających zużycie energii
Doradztwo w zakresie rozwoju i projektowania systemów energetycznych
Współpraca z certyfikowanymi partnerami dla optymalizacji wyników
Skoncentrowanie na rynku polskim oraz Europie Środkowej i Wschodniej
Energemini Polska to firma skoncentrowana na efektywności energetycznej, oferująca kompleksowe usługi doradcze oraz wsparcie dla przedsiębiorstw pragnących zredukować marnotrawstwo energii i obniżyć koszty związane z jej zużyciem. W obliczu rosnących wyzwań i szans na rynku energetycznym, organizacja oferuje swoim klientom innowacyjne rozwiązania, które są dostosowane do specyficznych potrzeb ich działalności. Energemini nie tylko angażuje się w rozwój projektów związanych z efektywnością energetyczną w Polsce i Europie Środkowej oraz Wschodniej, ale również współpracuje z certyfikowanymi partnerami, aby zapewnić profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji projektów. Historia firmy opiera się na dążeniu do poprawy wydajności energetycznej oraz ochrony środowiska, co czyni ją Kluczowym graczem w branży. Energemini współpracuje z różnymi podmiotami, które specjalizują się w teleciepłownictwie, kogeneracji i trigeneracji, a także oferuje usługi projektowe i doradcze, co umożliwia całościowe podejście do problematyki efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energemini polska osiągnęła 416 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 315 921 zł. Pozostałe przychody to 100 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 248 878 zł.
Zysk netto wyniósł 67 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 394 zł w 2024 roku.
• 456 104 zł w 2023 roku.
• 236 021 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 043 zł w 2024 roku.
• -30 792 zł w 2023 roku.
• -216 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energemini polska wynosi 545 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 040 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 545 766 zł w 2024 roku.
• 304 070 zł w 2023 roku.
• 157 348 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energemini polska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 091
zł.
Koszty operacyjne Energemini polska wyniosły 340 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 091 zł w 2024 roku
• 117 273 zł w 2023 roku
• 79 728 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energemini polska wyniosła 87 928 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1275 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -101 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 928 zł w 2024 roku.
• 70 281 zł w 2023 roku.
• 73 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energemini polska wyniosły 189 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 916 zł w 2024 roku
• 239 311 zł w 2023 roku
• 211 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 216% w 2024 roku
• 341% w 2023 roku
• 288% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energemini polska wykazała przychody na poziomie 416 394 zł.
Organizacja zarobiła 67 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Energemini polska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.