Organizacja Voltra services osiągnęła 404 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 404 zł.
Zysk netto wyniósł 105 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 093 zł w 2023 roku.
• 761 901 zł w 2022 roku.
• 126 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 689 zł w 2023 roku.
• 8618 zł w 2022 roku.
• 36 727 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltra services wynosi 824 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 674 zł a 1 479 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 825 zł w 2023 roku.
• 595 814 zł w 2022 roku.
• 278 257 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltra services wyniosła 188 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 302 zł w 2023 roku.
• 84 071 zł w 2022 roku.
• 67 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltra services wyniosły 11 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 403 zł w 2023 roku
• 12 861 zł w 2022 roku
• 4870 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltra services wykazała przychody na poziomie 404 093 zł.
Organizacja zarobiła 119 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 472 zł w 2023 roku
• 3533 zł w 2022 roku
• 3654 zł w 2021 roku
Organizacja Voltra services wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.