M.A.P. SP. Z O.O. | KRS: 0000565839

Podsumowanie

aktywa

42 tys.

przychód

149 tys.

zysk

495

wartość firmy

121 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 16

Kod pocztowy

10-521

Rejestracja

2015-07-03

Rozpoczęcie działalności

2015-07-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.A.P osiągnęła 149 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 149 327 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 148 832 zł.

Zysk netto wyniósł 495 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 329 zł w 2023 roku.
• 92 964 zł w 2022 roku.
• 79 217 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 495 zł w 2023 roku.
• 21 636 zł w 2022 roku.
• 534 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9000

4490.31

1113682.22

3079.8

315227.26

251.43

14417.63

-1351.21

79217.04

533.75

92963.61

21636.37

149328.87

494.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.A.P wynosi 121 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4947 zł a 373 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 294 zł w 2023 roku.
• 167 913 zł w 2022 roku.
• 58 111 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1279.61

25240.85

62864.34

3910.54

758684.56

2784205.55

2514.3

214935.25

788068.15

0

12376.37

36044.07

3164.93

58111.29

198042.6

19392.21

167913.43

302909.18

4946.6

121294.43

373322.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.A.P wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.A.P charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 059 zł.

Koszty operacyjne M.A.P wyniosły 147 457 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8843 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 059 zł w 2023 roku
• 15 061 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.A.P wyniosła 41 758 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 758 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 758 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 351 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 407 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 758 zł w 2023 roku.
• 43 803 zł w 2022 roku.
• 51 028 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13662.86

412177.13

24164.57

23081.5

51028.23

43802.83

41758.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

2.63

0.58

0.5

0.01

0.59

0

0.01

0.05

0

-0.06

-0.37

-0.09

0.01

0.13

0.01

0.49

0.84

0.27

0.23

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.A.P wyniosły 15 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 758 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 407 zł w 2023 roku
• 17 947 zł w 2022 roku
• 46 808 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13662.86

11956.72

0.88

412177.13

406963.07

0.99

24164.57

19127.2

0.79

23081.5

19395.34

0.84

51028.23

46808.32

0.92

43802.83

17946.55

0.41

41758.01

15407.07

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.A.P wykazała przychody na poziomie 149 329 zł.

Organizacja zarobiła 1046 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 551 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 495 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 551 zł w 2023 roku
• 2305 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

700

543

25

0

2305

551

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M.A.P wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62201

0.37099

0.31146

0.67031

0.97191

0.98252

0.94191

0.96907

0.65506

0.6168

0.62677

0.59907

0.74701

0.35664

0.35335

0.53674

0.75179

0.65945

0.56876

0.49596

0.30912

0.58563

0.34292

0.34265

0.52098

0.42677

0.6273

0.22643

0.35004

0.31345

0.65776

0.18069

0.17303

0.20847

0.079

0

0.53645

0.41056

0.36835

0.71999

0.3408

0.33

0.44803

0.43355

0

0.57581

0.37031

0.30049

0.36784

0.86743

0.88099

0.91242

0.76546

0.58909

0.50798

0.34139

0.24975

0.34469

0.33168

0.35569

0.46935

0.34708

0.54482

Powiązania

S ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2015

21.11.2017

W Adam

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

03.07.2015

21.11.2017

S Cezary

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

03.07.2015

21.11.2017

Z Piotr

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.11.2017

11.07.2018

S Adrian

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

11.07.2018

S Adrian

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

21.11.2017

S Cezary

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

21.11.2017

Z Piotr

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

S Adrian

Kwiecień 1991

Osoba

Udziałowcy

Siodlarz Adrian posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2018 jest Siodlarz Adrian kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2017 do 11.07.2018 był Siodlarz Adrian kontrolując 82% udziałów.

W okresie od 03.07.2015 do 21.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Wasilewski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do M.A.P.

	Organizacja	Numer KRS
1	AINLEKA. SP. Z O.O.	0000345910
2	SAPSAN SP. Z O.O.	0000858836
3	JUMAX SP. Z O.O.	0000474333
4	SL BUS SERVICE SP. Z O.O.	0000892556
5	AN-MAR+ SP. Z O.O.	0000717805
6	CAR TRADING SP. Z O.O.	0000798258
7	EURO - AMERICAN KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000099099
8	AUTA ADRIAN SP. Z O.O.	0000675276
9	CELERTIS SP. Z O.O.	0000737762
10	AMAZISS SP. Z O.O.	0000879518
11	MM71 SP. Z O.O.	0000920282
12	DELTAOILS SP. Z O.O.	0000405460
13	AGMA SP. Z O.O.	0000513460
14	ZIELU SP. Z O.O.	0000763359
15	AREFEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000574472
16	LUCARIO SP. Z O.O.	0000902346
17	SILESIA CAMP SP. Z O.O.	0000897780
18	AUTONEED SP. Z O.O.	0000853456
19	ADARA SP. Z O.O.	0000077759
20	TOYOTA DOBRYGOWSKI SP. Z O.O.	0000641171
21	AUTO HANDEL BANASIK SP. Z O.O.	0000192653
22	A&M SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000530077
23	V&V AUTO SP. Z O.O.	0000775049
24	GREENSBORO SP. Z O.O.	0000765074
25	STANG CUSTOM SP. Z O.O.	0000769392
26	BIM CARS SP. Z O.O.	0001017247
27	HABANA SP. Z O.O.	0000652967
28	BRACIA GOŹLIŃSCY SP. Z O.O.	0000961974
29	YESAUTO SP. Z O.O.	0000548710
30	WIBA SP. Z O.O.	0000903874

M.A.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565839 NIP 7393876513 REGON 361945407

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.A.P.

M.A.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565839 NIP
7393876513 REGON
361945407