Organizacja Kozakbud osiągnęła 15 126 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 105 306 zł. Pozostałe przychody to 21 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 468 359 zł.
Zysk netto wyniósł 1 636 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 451 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 126 677 zł w 2023 roku.
• 15 197 408 zł w 2022 roku.
• 7 479 230 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 636 946 zł w 2023 roku.
• 2 747 312 zł w 2022 roku.
• 698 252 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozakbud wynosi 20 965 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 333 345 zł a 37 816 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 446 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 965 582 zł w 2023 roku.
• 24 226 487 zł w 2022 roku.
• 8 824 310 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozakbud wyniosła 6 268 410 zł.
a
ktywa trwałe to 945 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 322 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 268 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 777 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 268 410 zł w 2023 roku.
• 4 517 462 zł w 2022 roku.
• 1 904 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozakbud wyniosły 490 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 268 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 617 zł w 2023 roku
• 376 616 zł w 2022 roku
• 510 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozakbud wykazała przychody na poziomie 15 126 677 zł.
Organizacja zarobiła 1 636 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 636 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 56 600 zł w 2021 roku
Organizacja Kozakbud wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Sławomir
posiada 285 udziałów, które stanowią 95% firmy.