Organizacja "pol-rol 2" osiągnęła 4 027 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 027 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 554 944 zł.
Zysk netto wyniósł 1 472 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 398 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 027 679 zł w 2022 roku.
• 3 963 205 zł w 2021 roku.
• 3 049 129 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 286 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 472 735 zł w 2022 roku.
• 2 680 099 zł w 2021 roku.
• 931 803 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pol-rol 2" wynosi 16 872 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 041 519 zł a 44 248 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 524 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 872 733 zł w 2022 roku.
• 20 554 653 zł w 2021 roku.
• 10 942 010 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pol-rol 2" wyniosła 14 556 708 zł.
a
ktywa trwałe to 10 507 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 049 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 556 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 062 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 494 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 556 708 zł w 2022 roku.
• 14 177 746 zł w 2021 roku.
• 13 401 338 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pol-rol 2" wyniosły 3 494 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 556 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 058 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 494 478 zł w 2022 roku
• 4 588 252 zł w 2021 roku
• 6 491 942 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pol-rol 2" wykazała przychody na poziomie 4 027 679 zł.
Organizacja zarobiła 1 472 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 472 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "pol-rol 2" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolmax
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.