Specjalizacja w osłonach radiologicznych przed promieniowaniem X i gamma.|Produkty: blachy ołowiane, parawany RTG, przesłony okien.|Szybka realizacja trudnych zleceń oraz dostosowywanie produktów do potrzeb klientów.
X-RAY PROTECT Sp. z o.o. to firma z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim i gamma. Głównym celem tej organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa w gabinetach radiologicznych, oferując szereg produktów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się m.in. blachy ołowiane, parawany RTG, przesłony okien, oraz różnego rodzaju osłony stałe i panele RTG. Firma wyróżnia się podejściem do trudnych zadań, które realizuje szybko i efektywnie, a także umiejętnością dostosowania produktów do specyficznych wymagań klientów. X-RAY PROTECT dąży do tego, aby gabinety RTG były odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieniowania, co jest istotnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Współpraca z firmą gwarantuje dostęp do nowoczesnych rozwiązań w obszarze ochrony radiologicznej, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla placówek medycznych oraz instytucji zajmujących się diagnostyką obrazową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja x-Ray Protect osiągnęła 563 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 563 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 180 zł.
Zysk netto wyniósł 6634 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 563 814 zł w 2024 roku. • 618 622 zł w 2023 roku. • 718 187 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6634 zł w 2024 roku. • -14 696 zł w 2023 roku. • 37 031 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-Ray Protect wynosi 578 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 342 zł a 1 409 536 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 578 816 zł w 2024 roku. • 583 842 zł w 2023 roku. • 809 363 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT x-Ray Protect wynosi 10 tys. zł.
EBITDA x-Ray Protect wynosi 27 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9720 zł w
2024 roku. • -14 696 zł w
2023 roku. • 41 214 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 27 114 zł w
2024 roku. • 24 008 zł w
2023 roku. • 63 794 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie x-Ray Protect wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji x-Ray Protect wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Ray Protect wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
x-Ray Protect charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla x-Ray Protect wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 73 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 147
zł.
Koszty operacyjne x-Ray Protect wyniosły
554 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 147 zł w 2024 roku • 85 881 zł w 2023 roku • 46 260 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Ray Protect wyniosła 271 300 zł.
a
ktywa trwałe to 27 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 096 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 271 300 zł w 2024 roku. • 321 910 zł w 2023 roku. • 343 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Ray Protect wyniosły 36 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 36 096 zł w 2024 roku • 93 341 zł w 2023 roku • 100 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-Ray Protect wykazała przychody na poziomie 563 814 zł.
Organizacja zarobiła 9719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3085 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4256 zł w 2022 roku
Organizacja x-Ray Protect wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Jakub posiada 390
udziałów,
które stanowią
97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2022 jest Mazur Jakub kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2018 do 06.09.2022
był Mazur Jakub kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2015 do 30.10.2018: • Mazur Jakub (50% udziałów) • Ziółek Przemysław (50% udziałów)