Szybka realizacja trudnych zleceń oraz dostosowywanie produktów do potrzeb klientów.
X-RAY PROTECT Sp. z o.o. to firma z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim i gamma. Głównym celem tej organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa w gabinetach radiologicznych, oferując szereg produktów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się m.in. blachy ołowiane, parawany RTG, przesłony okien, oraz różnego rodzaju osłony stałe i panele RTG. Firma wyróżnia się podejściem do trudnych zadań, które realizuje szybko i efektywnie, a także umiejętnością dostosowania produktów do specyficznych wymagań klientów. X-RAY PROTECT dąży do tego, aby gabinety RTG były odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieniowania, co jest istotnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Współpraca z firmą gwarantuje dostęp do nowoczesnych rozwiązań w obszarze ochrony radiologicznej, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla placówek medycznych oraz instytucji zajmujących się diagnostyką obrazową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja x-Ray Protect osiągnęła 563 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 563 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 180 zł.
Zysk netto wyniósł 6634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 814 zł w 2024 roku.
• 618 622 zł w 2023 roku.
• 718 187 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6634 zł w 2024 roku.
• -14 696 zł w 2023 roku.
• 37 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT x-Ray Protect wynosi 10 tys. zł.
EBITDA x-Ray Protect wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9720 zł w
2024 roku.
• -14 696 zł w
2023 roku.
• 41 214 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 114 zł w
2024 roku.
• 24 008 zł w
2023 roku.
• 63 794 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-Ray Protect wynosi 578 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 342 zł a 1 409 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 578 816 zł w 2024 roku.
• 583 842 zł w 2023 roku.
• 809 363 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Ray Protect wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
x-Ray Protect charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 147
zł.
Koszty operacyjne x-Ray Protect wyniosły 554 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 147 zł w 2024 roku
• 85 881 zł w 2023 roku
• 46 260 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Ray Protect wyniosła 271 300 zł.
a
ktywa trwałe to 27 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 300 zł w 2024 roku.
• 321 910 zł w 2023 roku.
• 343 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Ray Protect wyniosły 36 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 096 zł w 2024 roku
• 93 341 zł w 2023 roku
• 100 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-Ray Protect wykazała przychody na poziomie 563 814 zł.
Organizacja zarobiła 9719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3085 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4256 zł w 2022 roku
Organizacja x-Ray Protect wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Jakub
posiada 390 udziałów,
które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2022 jest
Mazur Jakub
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2018 do 06.09.2022
był Mazur Jakub
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2015 do 30.10.2018:
• Mazur Jakub (50% udziałów)
• Ziółek Przemysław (50% udziałów)