BITUMEN PARTNER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000554579

Podsumowanie

aktywa

249 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

552 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. OBJAZDOWA, 2

Kod pocztowy

65-752

Rejestracja

2015-04-22

Rozpoczęcie działalności

2015-04-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bitumen Partner osiągnęła 1 638 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 626 946 zł. Pozostałe przychody to 11 597 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 074 536 zł.

Zysk netto wyniósł 552 410 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 638 543 zł w 2024 roku.
• 2 272 257 zł w 2023 roku.
• 2 012 027 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 410 zł w 2024 roku.
• 998 914 zł w 2023 roku.
• 601 167 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

830271.87

474470.84

1498309.22

692346.98

2344077.18

1119875.01

2275133.71

593201.21

2178029.08

717149.47

2012026.5

601166.92

2272257.17

998914.16

1638542.6

552410.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bitumen Partner wynosi 610 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 609 546 zł w 2024 roku.
• 1 108 311 zł w 2023 roku.
• 668 790 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bitumen Partner wynosi 3 426 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 124 008 zł a 7 733 742 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 426 011 zł w 2024 roku.
• 5 823 421 zł w 2023 roku.
• 3 997 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29053.98

2480451.92

6642591.76

45968.81

3814229.54

9692857.72

318533

6360751.16

15678250.14

277558.51

4167119.15

8304816.94

393959.84

4714577.1

10040092.58

251508.15

3997526.83

8416336.88

312926.37

5823421.12

13984798.24

124008.29

3426010.66

7733742.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitumen Partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bitumen Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 062 zł.

Koszty operacyjne Bitumen Partner wyniosły 1 017 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 062 zł w 2024 roku
• 514 427 zł w 2023 roku
• 711 779 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bitumen Partner wyniosła 249 403 zł.

a

ktywa trwałe to 6527 zł.

a

ktywa obrotowe to 242 876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 165 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 403 zł w 2024 roku.
• 517 817 zł w 2023 roku.
• 528 504 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63353.94

171388.28

535610

764540.35

695122.52

528504.06

517817.13

249403.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 221%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 334%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -127.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

7.49

12.25

0.57

4.04

11.3

0.46

2.09

2.64

0.48

0.78

1.6

0.26

1.03

1.37

0.35

0.33

1.14

1.79

0.33

0.3

1.93

2.39

0.49

0.44

2.21

3.34

0.37

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bitumen Partner wyniosły 84 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 059 zł w 2024 roku
• 100 582 zł w 2023 roku
• 193 160 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63353.94

24615.3

0.39

171388.28

110096.54

0.64

535610

110899.33

0.21

764540.35

394462.34

0.52

695122.52

169842.74

0.24

528504.06

193159.86

0.37

517817.13

100581.97

0.19

249403.07

84058.69

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bitumen Partner wykazała przychody na poziomie 1 638 543 zł.

Organizacja zarobiła 621 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 733 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 410 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 733 zł w 2024 roku
• 109 001 zł w 2023 roku
• 67 622 zł w 2022 roku

Wartość

0

45192

67622

109001

68733

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Bitumen Partner wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92

0.65714

0.41778

0.44615

0.94521

0.96241

0.99487

0.98974

0

0.94239

0.71806

0.49794

0.52018

0.92073

0.92763

0.99107

0.98655

0

0.95417

0.76522

0.66667

0.34434

0.92169

0.95395

0.98585

0.96714

0

0.91189

0.74771

0.63877

0.51961

0.83851

0.86093

0.95588

0.95098

0.89868

0.72603

0.62996

0.35323

0.84568

0.85616

0.97512

0.9403

0.87981

0.88186

0.71429

0.58228

0.44498

0.82609

0.84615

0.97619

0.9378

0.9

0.92093

0.71014

0.51163

0.35176

0.85625

0.88667

0.97512

0.94949

0.90404

0.88158

0.59184

0.38816

0.45578

0.88618

0.89916

0.97973

0.96575

0.85211

Powiązania

BITUMEN PARTNER - wspólnik, reprezentacja

B LECH - wspólnik

B TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2015

Bitumen Partner

Organizacja

wspólnik

22.04.2015

B Tomasz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

22.04.2015

B Lech

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

22.04.2015

Bitumen Partner

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BITUMEN PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000243002
2	E+C DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000859293
3	SIALB MEGIS & PAGANI SP. J.	0000590888
4	PEBE SP. Z O.O.	0000550650
5	AGROPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000364883
6	AIRBLAST POLAND SP. Z O.O.	0000668183
7	WAELZHOLZ POLSKA SP. Z O.O.	0000260640
8	"BP SERVICE CENTER" BEDNARSKA EWA I ROMAN SP. J.	0000191837
9	GREENCHEM POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000248711
10	JFE S.A.R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000480231
11	SPECIAL STEELS POLSKA SP. Z O.O.	0000358404
12	ASTA SP. Z O.O.	0000663692
13	POLMET SP. Z O.O.	0000370491
14	AWEL SP. Z O.O.	0000518974
15	MAX-GAZ SP. Z O.O.	0000583359
16	BULK TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000651488
17	ATLANT-OIL SP. Z O.O.	0000804040
18	ABK CARBO SP. Z O.O.	0000697388
19	INTERNATIONAL PAINT SP. Z O.O.	0000113993
20	ECO CARBO INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000698337
21	BEDEKER SP. Z O.O.	0000269170
22	CONTEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000048851
23	KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI SP. Z O.O.	0000512717
24	"KAROLINA" WOJCIECH MACIEJEWSKI SP. K.	0000603947
25	MASTER LUBE SP. Z O.O.	0000775210
26	FIRE PROTECTION 24 SP. Z O.O.	0000550917
27	FORTUNA-OIL SP. Z O.O.	0000157968
28	EASTPROD SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE	0000379175
29	FISTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000778377
30	CENTRAL FLUIDSYSTEMS SP. Z O.O.	0000501940

BITUMEN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000554579 NIP 9731021441 REGON 361326259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BITUMEN PARTNER

BITUMEN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000554579 NIP
9731021441 REGON
361326259