SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zastosowanie technologii medycznej do analizy DICOM
Szybkie przetwarzanie danych i dostarczanie wizualizacji
Tumor3D to nowatorska usługa specjalizująca się w trójwymiarowej wizualizacji guzów nowotworowych, która dedykowana jest pacjentom onkologicznym. Celem działania Tumor3D jest ułatwienie zrozumienia skomplikowanych aspektów choroby nowotworowej oraz wsparcie pacjentów w ich walce o zdrowie. Dzięki zaawansowanej technologii, Tumor3D oferuje narzędzie, które umożliwia stworzenie dokładnej wizualizacji zmian chorobowych na podstawie wcześniej wykonanych badań, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Proces korzystania z usługi jest prosty, a pacjenci otrzymują gotowe wizualizacje w ciągu kilku dni roboczych po przesłaniu odpowiednich plików. Tumor3D wyróżnia się na rynku poprzez dążenie do cyfryzacji medycyny oraz współpracę z różnymi specjalistami z zakresu onkologii, chirurgii, oraz diagnostyki obrazowej. Misją organizacji jest nie tylko pomoc pacjentom w lepszym zrozumieniu diagnozy, ale również umożliwienie lekarzom efektywnej komunikacji z pacjentami, co jest kluczowe w trakcie leczenia. Dzięki jasnej formie wizualizacji, zarówno pacjenci, jak i ich bliscy zyskują cenną wiedzę do podejmowania świadomych decyzji zdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tumor3d osiągnęła 3 980 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 964 856 zł. Pozostałe przychody to 15 626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 934 372 zł.
Strata netto wyniosła 969 515 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -693 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 980 482 zł w 2024 roku.
• 3 950 743 zł w 2023 roku.
• 5 359 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 208 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -969 515 zł w 2024 roku.
• -2 535 209 zł w 2023 roku.
• -15 162 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tumor3d wynosi -797 tys. zł.
EBITDA Tumor3d wynosi 305 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -797 367 zł w
2024 roku.
• -1 365 657 zł w
2023 roku.
• -479 941 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
233 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 304 989 zł w
2024 roku.
• -427 127 zł w
2023 roku.
• 694 996 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tumor3d wynosi 9 770 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 958 104 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 174 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 770 799 zł w 2024 roku.
• 10 478 110 zł w 2023 roku.
• 12 686 396 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tumor3d wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tumor3d wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,16% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tumor3d charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tumor3d wynosi 219 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 385 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 2,09 mln zł w 2023 roku.
• 2,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 732
zł.
Koszty operacyjne Tumor3d wyniosły 4 762 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 732 zł w 2024 roku
• 280 937 zł w 2023 roku
• 356 471 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tumor3d wyniosła 18 562 586 zł.
a
ktywa trwałe to 11 059 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 503 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 562 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 489 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 073 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 851 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 562 586 zł w 2024 roku.
• 14 508 407 zł w 2023 roku.
• 14 825 074 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70638894.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tumor3d wyniosły 9 073 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 562 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 073 060 zł w 2024 roku
• 4 049 365 zł w 2023 roku
• 2 674 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tumor3d wykazała przychody na poziomie 3 980 482 zł.
Organizacja zarobiła -969 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -969 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tumor3d wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amida
posiada 65600 udziałów,
które stanowią 28.2% firmy.
Amida
posiada 26668 udziałów,
które stanowią 11.5% firmy.
Omegia
posiada 26500 udziałów,
które stanowią 11.4% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2025 jest
Amida
kontrolujący 12% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2025 do 24.09.2025
była Zalewska Violetta
kontrolująca 18% udziałów.
W okresie od 18.02.2025 do 03.03.2025 najwięcej udziałów posiadał Diamond Oak Investments Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 18%.