ECOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000554345

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

450 tys.

zysk

97 tys.

wartość firmy

901 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. POZNAŃSKA, 1C

Kod pocztowy

71-785

Rejestracja

2015-04-20

Rozpoczęcie działalności

2015-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI Z ZASTRZEŻENIEM ZDANIA NASTĘPNEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Wytwarzanie paliw gazowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wytwarzanie energii elektrycznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecolution osiągnęła 450 495 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 450 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 353 707 zł.

Zysk netto wyniósł 96 788 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 495 zł w 2024 roku.
• 834 922 zł w 2023 roku.
• 707 108 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 788 zł w 2024 roku.
• 82 290 zł w 2023 roku.
• -2 563 389 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-11595.3

1605369.16

1192377.35

898731.19

-480569.53

4879577.87

1919211.15

1777512.6

41851.94

707108.31

-2563388.58

834922.12

82289.54

450494.76

96787.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecolution wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Ecolution wynosi 118 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 556 zł w 2024 roku.
• 104 655 zł w 2023 roku.
• -2 541 997 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 196 zł w 2024 roku.
• 108 295 zł w 2023 roku.
• -2 538 357 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-11595.3

1192988.38

-476002.26

-467758.08

1962465.69

1968991.13

57069.35

65626.02

-2541997.28

-2538357.28

104655.3

108295.3

114555.98

118195.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecolution wynosi 900 653 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 213 173 zł a 1 355 026 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 900 653 zł w 2024 roku.
• 1 026 355 zł w 2023 roku.
• 550 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

891036.58

6730792.08

16693282.9

0

1129763.56

2829916.96

1970017.79

12899914.31

26868956.1

418519.4

3353822.91

10674169.32

0

550270.85

1767770.78

140582.48

1026355.39

2087305.3

213173.15

900653.23

1355025.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecolution wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466492

0.0291311

0.0291422

0.0289918

0.0291068

0.0291314

0.029128

0.0291369

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecolution wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004631

0.0008306

0.0056373

0.0006704

0.0010312

0.0309276

0.0016126

0.0015278

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecolution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ecolution wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 89 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48161.07

196523.13

411729.43

0

45701.39

237315.56

146387.34

409353.41

911270.64

8370.39

234890.27

734692.82

0

31280.81

15698.3

30279.26

53586.16

13514.84

35609.59

88735.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 000 zł.

Koszty operacyjne Ecolution wyniosły 335 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 000 zł w 2024 roku
• 63 915 zł w 2023 roku
• 98 828 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

126538

171168

65367.1

183474.41

98827.75

63914.52

58000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecolution wyniosła 1 685 401 zł.

a

ktywa trwałe to 30 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 654 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 685 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 284 231 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 401 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 685 401 zł w 2024 roku.
• 1 490 620 zł w 2023 roku.
• 1 425 673 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18907.97

1496967.72

1398585.59

4505969.75

3702607.12

1425672.66

1490620.47

1685401.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.61

2.68

0.8

1

0.74

-0.34

-0.68

-0.53

0.43

0.73

0.4

0.39

0.01

0.02

0.03

0.02

-1.8

-24.38

-3.59

-3.63

0.06

0.44

0.13

0.1

0.06

0.34

0.25

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecolution wyniosły 1 401 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 685 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 401 170 zł w 2024 roku
• 1 303 177 zł w 2023 roku
• 1 320 519 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18907.97

23236.55

1.23

1496967.72

308918.95

0.21

1398585.59

691106.35

0.49

4505969.75

1879279.36

0.42

3702607.12

1034064.79

0.28

1425672.66

1320518.91

0.93

1490620.47

1303177.16

0.87

1685401.2

1401170.33

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecolution wykazała przychody na poziomie 450 495 zł.

Organizacja zarobiła 106 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9921 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1417 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9921 zł w 2024 roku
• 11 859 zł w 2023 roku
• 13 813 zł w 2022 roku

Wartość

0

392

3119

50018

25536

13813

11859

9921

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ecolution wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20126

0

0.37263

0.81715

0.11905

0.96843

0

0.98654

0.875

0.89946

0.29969

0.97129

0.975

0.96232

0.8655

0.66366

0.01627

0.80956

0.88455

0.48952

0.15314

0.14652

0.17121

0.07429

0.79586

0.98467

0.94652

0.9577

0.46695

0.87782

0.88357

0.84211

0.73991

0.95907

0.75952

0.8612

0.94924

0.37008

0.41527

0.44783

0.48931

0.38794

0.91331

0.00343

0.74689

0.86735

0.74916

0.05698

0.04706

0.04633

0.00534

0.8545

0.78467

0.74241

0.85577

0.72467

0.63534

0.65333

0.53812

0.6171

0.81322

0.76591

0.59375

0.85219

0.70614

0.80464

0.81395

0.51539

0.56669

0.76596

Powiązania

S BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2020

S Bartosz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

20.04.2015

19.05.2020

S Bartosz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

20.04.2015

19.05.2020

Twcc Beteiligungen Gmbh

Organizacja

reprezentacja

20.04.2015

S Bartosz

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Siewiński Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.05.2020 jest Siewiński Bartosz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2015 do 19.05.2020 był Siewiński Bartosz kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ECOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	FEYENALLY SP. Z O.O.	0000796649
2	ENEOZ INVEST SP. Z O.O.	0000875078
3	WSZECHDOM SP. Z O.O.	0000832965
4	MSM DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0000770318
5	PROJEKT PM SP. Z O.O.	0000627473
6	TRAFFIC - SYSTEM SP. Z O.O.	0000943186
7	EMG INVEST SP. Z O.O.	0000651007
8	BEAUTIFUL MINDS SP. Z O.O.	0000346824
9	ENERGIA KONSULTING SP. Z O.O.	0000384089
10	ŻOŁYŃSCY SP. Z O.O.	0000845989
11	PROELCAD SP. Z O.O.	0000255809
12	GRAVITY S.A.	0000068691
13	OID SP. Z O.O.	0000697857
14	VIEW DESIGN WERONIKA KRAWCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000968478
15	MODERN-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000530548
16	KARTKI Z KOTKIEM SP. Z O.O. SP. K.	0000819329
17	RPM TECH SP. Z O.O.	0000948581
18	BRIZY GRAPHIC SP. Z O.O.	0000959530
19	MIKUS SP. Z O.O.	0000549937
20	IDAP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000547863
21	BS CONTROLS SP. Z O.O.	0000661382
22	AZ INNOWACJE SP. Z O.O.	0000341444
23	GREAT BACK OFFICE SP. Z O.O.	0000756010
24	PROJEKT 007 SP. Z O.O.	0001013417
25	AER POLSKA SP. Z O.O.	0000413204
26	BEZA SP. Z O.O.	0000813423
27	KONEKT SP. Z O.O.	0000114625
28	IB TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000855827
29	WINDSTROM POLSKA ENERGIA INNOWACYJNA SP. Z O.O.	0000318813
30	INSTYTUT AUDIO SP. Z O.O.	0000389432

ECOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554345 NIP 8513183783 REGON 361312100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECOLUTION

ECOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554345 NIP
8513183783 REGON
361312100