SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD W SKŁADZIE SIERADZKI MICHAŁ MACIEJ I SIERADZKA ANNA - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Ipoteam osiągnęła 204 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 164 zł.
Strata netto wyniosła 5061 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
127 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 204 103 zł w 2024 roku. • 312 978 zł w 2023 roku. • 459 700 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5061 zł w 2024 roku. • -20 635 zł w 2023 roku. • -7536 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ipoteam wynosi 113 182 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
82 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 113 182 zł w
2024 roku. • 185 408 zł w
2023 roku. • 278 671 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipoteam wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Ipoteam wynosi -5 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5061 zł w
2024 roku. • -20 635 zł w
2023 roku. • -7536 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5061 zł w
2024 roku. • -20 635 zł w
2023 roku. • -7536 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ipoteam.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Ipoteam. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 października 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 kwietnia 2025 (MSiG nr 72/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1301223. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23703/24/151]
UWAGAMSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2024-08
31
Pozostałe obwieszczenia (22) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 261725. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/707518/25/594]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 261724. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/707518/25/193]
MSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 990711. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/656080/24/617]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 990710. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/656080/24/216]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 254216. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/478392/23/121]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K
Poz. 244231. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYS TOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[RDF/478391/23/409]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 733855. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/417227/22/122]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 733854. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/417227/22/721]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 733853. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/417227/22/320]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 279837. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/289981/21/796]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 279836. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/289980/21/84]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 279835. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/289980/21/683]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 234132. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/199297/20/698]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 234131. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/199297/20/297]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 234130. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/199297/20/896]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
97
Poz. 486370. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/128085/19/342]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486369. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/128085/19/941]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486368. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/128085/19/540]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 194412. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/50426/18/512]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 194411. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.04.2015.
[RDF/50425/18/111]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147462. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15785/17/664]
MSiG 104/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
DO wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2017 okres OD
D 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 79412. IPOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000553698. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8721/16/337]
Rzuć okiemMSiG 71/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreś
2. miejscowość SIEDLCE ulica STAROWIEJSKA
nr domu 46 nr lokalu 14 kod pocztowy 08-110 poc
SIEDLCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SIEDLCE ulica UL. CZESŁAWA DYLEWICZA nr domu
15 nr lokalu E kod pocztowy 08-103 poczta SIEDL
kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2016 okres OD
16.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 16.04.2015 DO
31.12.2015
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ipoteam nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipoteam wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ipoteam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ipoteam wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 493 zł w 2021 roku. • 23 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ipoteam wyniosły
209 164 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1030 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipoteam wyniosła 1002 zł.
a
ktywa obrotowe to 1002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -30 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 616 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 29 987 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 13 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1002 zł sumy bilansowej i -30 615 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 55 813 zł sumy bilansowej i -25 554 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 60 976 zł sumy bilansowej i -4280 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
246,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
79,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipoteam wyniosły 31 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3156,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 616 zł w 2024 roku • 81 366 zł w 2023 roku • 65 256 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1525 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3157% w 2024 roku • 146% w 2023 roku • 107% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Ipoteam ma 31 616 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 31 616 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
32 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32 tys. zł
100%
W roku 2024 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W latach 2017-2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ipoteam wynosi 0,03 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,03.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1002 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (31 616 zł) o 30 615 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1 tys. zł
32 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
należności i inne: 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,03 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,03
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,03 w 2024 roku • 0,69 w 2023 roku • 0,93 w 2022 roku
W latach
2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Ipoteam nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 0 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)0 zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ipoteam wynosi 0,8 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,8 dnia. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 431 zł, z czego 431 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,8 dnia
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
0,8 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,8 dnia
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe431 zł
klienci są winni firmie 431 zł
do 12 miesięcy431 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,8 dnia w 2024 roku • 45 dni w 2023 roku • 11 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ipoteam wynoszą 209 163 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 209 163 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej209 tys. zł
Usługi obce209 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 209 tys. zł w 2024 roku • 333 tys. zł w 2023 roku • 467 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ipoteam wykazała przychody na poziomie 204 103 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -2994 zł w 2021 roku
Organizacja Ipoteam wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Reprodukcja zapisanych nośników informacji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 3% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi204 101,44
I. Przychody netto ze sprzedaży204 101,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej209 162,69
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce209 162,69
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 061,25
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,45
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1,21
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-5 061,01
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-5 061,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ipoteam składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−3 mies. 12 dni04-04-2023
2021
−1 mies. 15 dni31-08-2022
2020
−5 mies. 13 dni05-05-2021
2019
−5 mies. 13 dni05-05-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−2 mies. 7 dni09-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
