Organizacja Evana osiągnęła 607 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 137 zł. Pozostałe przychody to 7478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 592 247 zł.
Zysk netto wyniósł 7890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 614 zł w 2023 roku.
• 438 257 zł w 2022 roku.
• 453 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7890 zł w 2023 roku.
• 58 108 zł w 2022 roku.
• -71 842 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evana wynosi 436 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 519 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 635 zł w 2023 roku.
• 524 602 zł w 2022 roku.
• 302 363 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evana wyniosła 188 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 276 zł w 2023 roku.
• 133 638 zł w 2022 roku.
• 52 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -934%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -311.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evana wyniosły 189 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 120 zł w 2023 roku
• 142 372 zł w 2022 roku
• 119 540 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 227% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evana wykazała przychody na poziomie 607 614 zł.
Organizacja zarobiła 10 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2534 zł w 2023 roku
• 3130 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Evana wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.