Organizacja "detal kozielski" osiągnęła 1 297 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 297 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 283 835 zł.
Zysk netto wyniósł 13 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 297 221 zł w 2022 roku.
• 1 145 439 zł w 2021 roku.
• 952 090 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 385 zł w 2022 roku.
• 73 250 zł w 2021 roku.
• 106 612 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "detal kozielski" wynosi 1 197 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 855 zł a 3 243 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 197 160 zł w 2022 roku.
• 1 325 392 zł w 2021 roku.
• 1 275 004 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "detal kozielski" wyniosła 498 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 371 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 363 zł w 2022 roku.
• 472 824 zł w 2021 roku.
• 451 890 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "detal kozielski" wyniosły 126 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 623 zł w 2022 roku
• 114 470 zł w 2021 roku
• 166 785 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "detal kozielski" wykazała przychody na poziomie 1 297 221 zł.
Organizacja zarobiła 14 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1559 zł w 2022 roku
• 5782 zł w 2021 roku
• 10 997 zł w 2020 roku
Organizacja "detal kozielski" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.