PAN PARTS SP. Z O.O. | KRS: 0000548925

Podsumowanie

aktywa

188 tys.

przychód

586 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

471 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

CHOTYNIEC

Adres

, 61

Kod pocztowy

37-552

Rejestracja

2015-04-09

Rozpoczęcie działalności

2015-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAN Parts osiągnęła 585 729 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 585 554 zł. Pozostałe przychody to 175 zł.

Całkowite koszty wyniosły 625 479 zł.

Strata netto wyniosła 39 925 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 585 729 zł w 2024 roku.
• 1 369 820 zł w 2023 roku.
• 656 307 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 925 zł w 2024 roku.
• -27 701 zł w 2023 roku.
• -29 161 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

234588.43

21284.67

216933.81

15741.01

725176.63

69233

272298.23

-28841.64

1090533.52

-3720.92

656306.63

-29160.74

1369820.34

-27700.58

585728.74

-39925.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAN Parts wynosi -38 tys. zł.

EBITDA PAN Parts wynosi -37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 255 zł w 2024 roku.
• -27 703 zł w 2023 roku.
• -36 845 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 670 zł w 2024 roku.
• -26 118 zł w 2023 roku.
• -28 829 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAN Parts wynosi 470 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 464 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 662 zł w 2024 roku.
• 1 023 334 zł w 2023 roku.
• 568 434 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

112174.98

353705.95

598266.56

123980.74

331567.32

661230.6

175905.49

936288.57

1812941.57

0

337089.34

829638.32

0

879788.84

2726333.8

0

568433.69

1640766.57

0

1023334.07

3424550.85

0

470662.48

1464321.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Parts wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAN Parts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 227 zł.

Koszty operacyjne PAN Parts wyniosły 623 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9681 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 227 zł w 2024 roku
• 102 213 zł w 2023 roku
• 83 409 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAN Parts wyniosła 187 702 zł.

a

ktywa trwałe to 92 789 zł.

a

ktywa obrotowe to 94 913 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 106 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 800 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 702 zł w 2024 roku.
• 191 184 zł w 2023 roku.
• 453 910 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

158143.57

218832.46

280563.5

334917.08

529462.84

453910.08

191183.99

187701.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.14

0.13

0.09

0.07

0.1

0.12

0.07

0.25

0.3

0.12

0.1

-0.09

-0.14

-0.1

-0.11

-0.01

-0.02

-0.01

0

-0.06

-0.17

-0.06

-0.04

-0.14

-0.19

-0.02

-0.21

-0.37

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAN Parts wyniosły 80 800 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 800 zł w 2024 roku
• 44 357 zł w 2023 roku
• 279 382 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158143.57

8576.93

0.05

218832.46

53524.81

0.24

280563.5

46022.85

0.16

334917.08

127507.5

0.38

529462.84

325774.18

0.62

453910.08

279382.16

0.62

191183.99

44356.65

0.23

187701.95

80799.75

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAN Parts wykazała przychody na poziomie 585 729 zł.

Organizacja zarobiła -39 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1219 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8534

10114

16245

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAN Parts wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65678

0.48971

0.44272

0.19729

0.8925

0.91553

0.89282

0.60963

0.73859

0.64155

0.46862

0.47171

0.24769

0.85584

0.8976

0.79952

0.54325

0.76474

0.73169

0.57529

0.4998

0.20994

0.86724

0.88278

0.91621

0.69412

0.80321

0.1396

0.49167

0.5174

0.2871

0.17641

0.17243

0.17908

0.12297

0

0.20712

0.59977

0.56959

0.46433

0.29162

0.26209

0.26606

0.15987

0

0.1385

0.55384

0.53997

0.46129

0.24726

0.21113

0.21789

0.09756

0

0.1556

0.59343

0.41119

0.24088

0.26867

0.24843

0.15597

0.10212

0

0.16634

0.44858

0.34604

0.33589

0.21279

0.19937

0.12817

0.08079

0

Powiązania

P IVAN - wspólnik, reprezentacja

LIMAN KOSTIANTYN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2015

24.05.2019

Panasenko Ivan

Osoba

wspólnik

09.04.2015

Liman Kostiantyn

Osoba

wspólnik

24.05.2019

P Ivan

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

24.05.2019

Panasenko Ivan

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

08.05.2023

Liman Kostiantyn

Osoba

reprezentacja

24.05.2019

P Ivan

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Panasenko Ivan posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Liman Kostiantyn posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2019 jest Panasenko Ivan kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2015 do 24.05.2019 był Panasenko Ivan kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do PAN PARTS

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "DROGBUD" SP. Z O.O.	0000173043
2	3D SP. Z O.O.	0000011634
3	BLANK SPACE SP. Z O.O.	0000838847
4	JACK GARAGE SP. Z O.O.	0000685670
5	BOROWSKI SP. Z O.O.	0001000965
6	SMARTVAN SP. Z O.O.	0000948003
7	UKRPOLSERVIS SP. Z O.O.	0000580334
8	VOLVODUO SP. Z O.O.	0000662966
9	KCK SP. Z O.O.	0000896377
10	BB CARS SP. Z O.O.	0000869207
11	KUPIĘ AUTO SP. Z O.O.	0000771744
12	MAZO 9 SP. Z O.O.	0000852225
13	AKSON TRANS SP. Z O.O.	0000376845
14	WOSPOL SP. Z O.O.	0000856904
15	NUBILA SP. Z O.O.	0000459307
16	CARSEDO SP. Z O.O.	0000958672
17	MARKOL SP. Z O.O.	0000573651
18	M&M SP. Z O.O.	0000897002
19	JACK-PROFIT SP. Z O.O. SP. K.	0000592782
20	LUXURY AUTO SP. Z O.O.	0000375949
21	ARM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000814142
22	OS AUTO M. SICIŃSKI SP. K.	0000770254
23	TECHNOMAN SP. Z O.O.	0000524572
24	GRAFITTI GMBH SP. Z O.O.	0000922609
25	BB CAR SP. Z O.O.	0000675274
26	DLS SKUP SP. Z O.O.	0001001574
27	FORKIDA SP. Z O.O.	0000847265
28	SOBCAR SP. Z O.O.	0000818076
29	MLOK SP. Z O.O.	0000966463
30	GREEN SP. Z O.O.	0000826728

PAN PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548925 NIP 7922291713 REGON 361218966

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN PARTS

PAN PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548925 NIP
7922291713 REGON
361218966