GOSPODARSTWO ROLNE MAGNUSZEWICE SP. Z O.O. | KRS: 0000548167

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

5,6 mln

zysk

-299 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BIAŁY DWÓR

Adres

, 16A

Kod pocztowy

63-720

Rejestracja

2015-03-16

Rozpoczęcie działalności

2015-03-16

Kapitał zakładowy

403200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Chów i hodowla pozostałych zwierząt Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Magnuszewice osiągnęła 5 576 107 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 576 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 875 032 zł.

Strata netto wyniosła 298 925 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 759 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 576 107 zł w 2024 roku.
• 182 845 zł w 2023 roku.
• 191 958 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -298 925 zł w 2024 roku.
• -20 506 zł w 2023 roku.
• -37 886 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

261926.91

89129.54

247147.82

99148

169384.13

-29015.1

341313.84

69146.04

343935.08

104286.06

191958.45

-37886.49

182845.22

-20505.52

5576107.18

-298924.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wynosi -246 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wynosi -88 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -246 428 zł w 2024 roku.
• 7526 zł w 2023 roku.
• 17 106 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -87 576 zł w 2024 roku.
• 166 378 zł w 2023 roku.
• 175 959 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wynosi 4 102 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 940 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 102 723 zł w 2024 roku.
• 731 408 zł w 2023 roku.
• 752 863 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

392890.36

1001249.52

2507271.56

370721.73

1105831.63

2903863.56

0

636032.6

2789919.16

511970.76

1079217.59

3067151.32

515902.62

1299739.71

3484295.56

0

752862.85

3332749.6

0

731408.22

3250727.52

0

4102722.73

13940267.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Magnuszewice charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 223 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wyniosły 5 822 536 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wyniosła 3 200 843 zł.

a

ktywa trwałe to 2 204 233 zł.

a

ktywa obrotowe to 996 610 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 200 843 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 513 757 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 687 086 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 200 843 zł w 2024 roku.
• 2 456 048 zł w 2023 roku.
• 2 582 289 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3057248.39

3061030.89

3015790.98

2985819.83

2844763.41

2582289.4

2456047.88

3200843.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.14

0.34

0.03

0.14

0.4

-0.01

-0.04

-0.16

-0.17

0.02

0.09

0.29

0.2

0.04

0.12

0.49

0.3

-0.01

-0.05

0.09

-0.2

-0.01

-0.03

0.04

-0.11

-0.09

-0.58

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wyniosły 2 687 086 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 200 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 687 086 zł w 2024 roku
• 1 643 366 zł w 2023 roku
• 1 749 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3057248.39

2430430.5

0.8

3061030.89

2335065

0.76

3015790.98

2318311.19

0.77

2985819.83

2219032

0.74

2844763.41

1973689.52

0.69

2582289.4

1749102

0.68

2456047.88

1643366

0.67

3200843.09

2687085.83

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wykazała przychody na poziomie 5 576 107 zł.

Organizacja zarobiła -298 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -298 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

529

1191

11654

10763

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Magnuszewice wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61976

0.37383

0.51622

0.77891

0.80469

0.7907

0.60065

0.70723

0

0.62559

0.36762

0.52607

0.74756

0.84282

0.81205

0.59903

0.71416

0.69373

0.20463

0.34299

0.51552

0.75773

0.19617

0.22411

0.24853

0.16447

0.73291

0.54621

0.39991

0.51012

0.75388

0.59599

0.68279

0.47738

0.57508

0.86377

0.52553

0.39737

0.48988

0.75046

0.63118

0.7992

0.51168

0.58168

0.8239

0.13201

0.33576

0.45033

0.74804

0.16052

0.31334

0.19333

0.12269

0

0.21529

0.32488

0.42467

0.73532

0.21611

0.37647

0.25609

0.18854

0

0.08969

0.83103

0.44629

0.81488

0.23851

0.25845

0.11275

0.0287

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "RUSKO" - wspólnik

P KONRAD - reprezentacja

W WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2015

04.02.2016

W Wojciech

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

04.02.2016

Przedsiębiorstwo Rolne "rusko"

Organizacja

prokurent

18.06.2024

W Wojciech

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

16.03.2015

18.06.2024

W Wojciech

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

16.03.2015

17.11.2023

W Agata

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

18.06.2024

P Konrad

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Przedsiębiorstwo Rolne "rusko" posiada 3982 udziałów, które stanowią 98.8% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2016 jest Przedsiębiorstwo Rolne "rusko" kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2015 do 04.02.2016 był Wójcik Wojciech kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE MAGNUSZEWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	FARM-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000643984
2	KOWAŃCZ SP. Z O.O.	0000457818
3	TOP - LAND THREE SP. Z O.O.	0000602202
4	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
5	TOP - LAND FOUR SP. Z O.O.	0000601996
6	ROL-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000636560
7	TOP-LAND FIVE SP. Z O.O.	0000602382
8	AGROTIS SP. Z O.O.	0000492129
9	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536
10	AGRI-PIASKI SP. Z O.O.	0000414788
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRODUKCYJNE SADKOWO SP. Z O.O.	0000569770
12	FUNDACJA TERAPIA HOMA	0000022240
13	ROEL HOUSE SP. Z O.O.	0000426625
14	MEW-DOLECK SP. Z O.O.	0000432660
15	HIRTE AGRAR SP. Z O.O.	0000480149
16	TOP - LAND ONE SP. Z O.O.	0000604992
17	HORYZONT SP. Z O.O.	0000369404
18	PEDRO SP. Z O.O.	0000151829
19	ALFA- ENERGIA SP. Z O.O.	0000266379
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
21	URUS-AGRA SP. Z O.O.	0000225219
22	AGRO-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000636946
23	NIWA-FARM SP. Z O.O.	0000038179
24	ROL-POL SP. Z O.O.	0000338002
25	KONIMPEX AGRO SP. Z O.O.	0000891749
26	FLORA-AGRO SP. Z O.O.	0000323003
27	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
28	A&B THOMSEN AGRO SP. Z O.O.	0000337076
29	FEMAR SP. Z O.O.	0000386077
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA EURO - AGRO	0000111038

GOSPODARSTWO ROLNE MAGNUSZEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548167 NIP 6211814317 REGON 361035562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE MAGNUSZEWICE

GOSPODARSTWO ROLNE MAGNUSZEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548167 NIP
6211814317 REGON
361035562