EURO SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000548035

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,8 mln

zysk

120 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. SULECHOWSKA, 6

Kod pocztowy

65-119

Rejestracja

2015-03-11

Rozpoczęcie działalności

2015-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Service osiągnęła 1 782 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 782 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 662 611 zł.

Zysk netto wyniósł 120 208 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 782 818 zł w 2024 roku.
• 2 138 686 zł w 2023 roku.
• 3 715 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 208 zł w 2024 roku.
• -20 232 zł w 2023 roku.
• 665 539 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1333291.44

68430.31

924977.06

77439.69

1454746.85

376162.21

2285400.3

430745.13

1613241.46

-462158.89

3715637.95

665538.52

2138686.2

-20232.4

1782818.36

120207.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Service wynosi 199 tys. zł.

EBITDA Euro Service wynosi 220 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 535 zł w 2024 roku.
• 50 999 zł w 2023 roku.
• 724 485 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 469 zł w 2024 roku.
• 83 524 zł w 2023 roku.
• 748 801 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Service wynosi 2 573 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 904 393 zł a 4 823 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 573 770 zł w 2024 roku.
• 2 243 029 zł w 2023 roku.
• 5 971 658 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

69395.3

1231977.5

3333228.6

127475.07

1053885.2

2312442.65

409596.73

2884076.8

5266270.94

684507.08

3931087.79

6030431.82

0

1413382.21

4033103.65

832412.05

5971658.09

9317539.28

0

2243028.55

5346715.5

904393.47

2573769.56

4823431.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Service wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 185 zł.

Koszty operacyjne Euro Service wyniosły 1 584 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5865 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 185 zł w 2024 roku
• 151 832 zł w 2023 roku
• 108 598 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Service wyniosła 3 092 482 zł.

a

ktywa trwałe to 1 090 334 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 002 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 092 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 205 858 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 886 624 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 092 482 zł w 2024 roku.
• 2 541 669 zł w 2023 roku.
• 2 696 654 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

574267.64

963729.24

1403873.13

1724316.09

2673779.39

2696653.89

2541669.44

3092481.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.74

0.06

0.05

0.08

0.46

0.11

0.08

0.27

0.69

0.3

0.26

0.25

0.47

0.22

0.19

-0.17

-1.03

-0.27

-0.29

0.25

0.6

0.2

0.18

-0.01

-0.02

0.02

-0.01

0.04

0.1

0.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Service wyniosły 1 886 624 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 092 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 886 624 zł w 2024 roku
• 1 452 019 zł w 2023 roku
• 1 586 771 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

574267.64

481740.57

0.84

963729.24

793762.48

0.82

1403873.13

857744.16

0.61

1724316.09

811639.99

0.47

2673779.39

2223262.18

0.83

2696653.89

1586771.16

0.59

2541669.44

1452019.11

0.57

3092481.84

1886623.88

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Service wykazała przychody na poziomie 1 782 818 zł.

Organizacja zarobiła 135 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 959 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 241 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 959 zł w 2024 roku
• 2294 zł w 2023 roku
• 34 591 zł w 2022 roku

Wartość

13274

16948

40920

44878

0

34591

2294

14959

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Service wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69882

0.6352

0.59318

0.75919

0.55464

0.56016

0.69027

0.81026

0.75264

0.65969

0.56355

0.65602

0.73933

0.60932

0.65705

0.56844

0.67671

0.737

0.80443

0.61455

0.69775

0.6144

0.85964

0.88505

0.74511

0.75237

0.82738

0.84695

0.70084

0.73452

0.50615

0.7687

0.80448

0.73974

0.66828

0.86676

0.02119

0.64203

0.80481

0.77071

0.10008

0.0952

0.12734

0.03775

0

0.87533

0.75631

0.79912

0.5994

0.78482

0.78587

0.74445

0.71075

0.81264

0.1256

0.65796

0.77995

0.61784

0.21557

0.28941

0.22945

0.15976

0.52209

0.62634

0.56804

0.7747

0.66212

0.55104

0.62434

0.42488

0.39754

0.65738

Powiązania

FANDA INTERNATIONAL - powiązanie zwrotne

D JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

D AMANDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2015

01.06.2016

D Agnieszka

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

11.03.2015

06.03.2019

D Jarosław

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

06.03.2019

D Jarosław

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

01.06.2016

04.06.2018

K Dariusz

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

04.06.2018

06.03.2019

D Amanda

Grudzień 1995

Osoba

wspólnik

06.03.2019

D Amanda

Grudzień 1995

Osoba

prokurent

30.11.2020

17.07.2025

D Jarosław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

11.03.2015

13.03.2015

D Jarosław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

17.07.2025

D Amanda

Grudzień 1995

Osoba

reprezentacja

17.07.2025

D Jarosław

Grudzień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

10.04.2002

Fanda International

Organizacja

Udziałowcy

Dziedzic Amanda posiada 88 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Dziedzic Jarosław posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2019 jest Dziedzic Amanda kontrolujący 88% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2018 do 06.03.2019:
• Dziedzic Jarosław (50% udziałów)
• Dziedzic Amanda (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.06.2016 do 04.06.2018:
• Dziedzic Jarosław (50% udziałów)
• Kaliński Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURO SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	LIMAR JEANS SP. Z O.O.	0000284350
2	HACOP TECHNIKA GRZEWCZA D.D. JABŁOŃSCY SP. J.	0000007889
3	SKAWALD SP. Z O.O.	0000670865
4	ABIS INSTALACJE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000615289
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INSBUD" SP. Z O.O.	0000330708
6	ADG SP. Z O.O.	0000056574
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "KAN-WOD"	0000374272
8	EKO-POWER COMPANY SP. Z O.O.	0000823481
9	TECHPOINT SP. Z O.O.	0000669946
10	SADOWSKI SP. Z O.O.	0000036830
11	HYDROBUD SIEDLCE SP. Z O.O.	0000866432
12	AK SYSTEM SP. Z O.O.	0000759583
13	EMBUD SP. Z O.O.	0000761447
14	IFI SP. Z O.O.	0000698677
15	INSTALPROFIL SP. Z O.O.	0000790242
16	MDT SP. Z O.O.	0000921603
17	SZYMA SP. Z O.O.	0000463182
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRO-EKO-TERM"	0000156730
19	EKO-KAN-GAZ SP. Z O.O.	0000510689
20	PV SOLAR WÓJCIK SP. Z O.O.	0000867179
21	KOMINS SP. Z O.O.	0000259348
22	RAFMONT SP. Z O.O.	0000777083
23	ATG COMPLEX SP. Z O.O.	0000524364
24	STARGEL SP. Z O.O.	0000706890
25	EKOLOGIKA SP. Z O.O.	0000567879
26	SERWIS-ENERGO SP. Z O.O.	0000790311
27	IMK PIPING COMPANY SP. Z O.O.	0000375250
28	BMD BUD SP. Z O.O.	0000690119
29	INS-BUD PLUS SP. Z O.O.	0000499031
30	STAL-NET SP. Z O.O.	0000373106

EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548035 NIP 9731020849 REGON 360992540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO SERVICE

EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548035 NIP
9731020849 REGON
360992540