REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000546803

Podsumowanie

aktywa

819 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

-19 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

GOLENIÓW

Adres

UL. METALOWA, 1

Kod pocztowy

72-100

Rejestracja

2015-03-06

Rozpoczęcie działalności

2015-03-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZE. KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Real Estate osiągnęła 3 641 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 641 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 660 544 zł.

Strata netto wyniosła 19 349 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 641 195 zł w 2024 roku.
• 3 794 560 zł w 2023 roku.
• 3 356 125 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 349 zł w 2024 roku.
• 104 991 zł w 2023 roku.
• 123 014 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2370846.57

69286.73

3083146.57

38588.7

3130702.88

87890.09

3220536.83

167682.98

3253965.08

89150.67

3356125.45

123014.13

3794559.71

104990.61

3641195

-19349.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Real Estate wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Real Estate wynosi -6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 943 zł w 2024 roku.
• 116 688 zł w 2023 roku.
• 136 425 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6429 zł w 2024 roku.
• 133 052 zł w 2023 roku.
• 149 410 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Real Estate wynosi 2 577 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 102 988 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 577 404 zł w 2024 roku.
• 3 123 830 zł w 2023 roku.
• 2 824 892 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

55122.55

1912833.85

5927116.42

32099.02

2241884.87

7707866.42

69075.07

2507770.68

7826757.2

128919.73

2946676.21

8051342.08

70020.5

2595933.24

8134912.7

95418.1

2824891.58

8390313.63

174161.05

3123829.97

9486399.28

0

2577404

9102987.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Estate wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 844 zł.

Koszty operacyjne Real Estate wyniosły 3 660 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 184 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 844 zł w 2024 roku
• 185 447 zł w 2023 roku
• 154 137 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Real Estate wyniosła 818 803 zł.

a

ktywa trwałe to 107 548 zł.

a

ktywa obrotowe to 711 255 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 199 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 882 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 803 zł w 2024 roku.
• 777 922 zł w 2023 roku.
• 748 549 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

636543.21

680063.82

793336.59

749083.29

726690.19

748548.96

777921.99

818802.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.94

0.03

0.06

0.9

0.01

0.11

0.95

0.03

0.22

0.98

0.05

0.12

0.95

0.03

0.16

0.97

0.04

0.14

0.45

0.03

-0.02

-0.1

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Real Estate wyniosły 618 882 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 882 zł w 2024 roku
• 545 707 zł w 2023 roku
• 621 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

636543.21

563046.48

0.88

680063.82

637265.12

0.94

793336.59

701236.5

0.88

749083.29

577190.31

0.77

726690.19

633329.52

0.87

748548.96

621324.83

0.83

777921.99

545707.25

0.7

818802.96

618882.07

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Real Estate wykazała przychody na poziomie 3 641 195 zł.

Organizacja zarobiła -19 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 349 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 340 zł w 2024 roku
• 11 697 zł w 2023 roku
• 13 183 zł w 2022 roku

Wartość

0

9129

13183

11697

340

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Real Estate wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71237

0.78714

0.38971

0.74248

0.49342

0.46026

0.87886

0.91982

0

0.68969

0.82332

0.4029

0.76789

0.43869

0.38085

0.80464

0.91327

0

0.72204

0.82514

0.41525

0.73623

0.47524

0.42537

0.86533

0.92382

0

0.79332

0.83255

0.41158

0.68058

0.53899

0.47779

0.9149

0.92312

0

0.70417

0.82373

0.40242

0.72195

0.46544

0.43128

0.85568

0.91049

0.71663

0.72909

0.81241

0.39429

0.69964

0.4947

0.43386

0.88431

0.91523

0.72511

0.67833

0.80651

0.38145

0.64196

0.43462

0.41103

0.86467

0.82339

0.6848

0.23649

0.78302

0.34094

0.68526

0.32267

0.29656

0.23596

0.1159

0.44971

Powiązania

REAL ESTATE - wspólnik, reprezentacja

A ZBIGNIEW - wspólnik

W MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2015

11.02.2016

W Marek

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

06.03.2015

A Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

11.02.2016

Real Estate

Organizacja

wspólnik

11.02.2016

W Marek

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

06.03.2015

11.02.2016

W Marek

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

Real Estate

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	APZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000641283
2	TPHU REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000469879
3	NEON FLEX SP. Z O.O.	0000877897
4	STOW. NASZA DOBRA SZKOŁA	0000465540
5	CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE	0000138128
6	RISE.PL KRK1 SP. Z O.O.	0000398120
7	KAPWELL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000559498
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000180923
9	REGUS PLAZA SP. Z O.O.	0000232332
10	CENTRUM STRAŻACKA SP. Z O.O.	0000971485
11	SAWA APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000976050
12	ID EUROPE SP. Z O.O.	0000754432
13	"BUDROL-PROJEKT" KATOWICE SP. Z O.O.	0000300078
14	ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH	0000491847
15	TMK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000702312
16	PPP PIASTÓW SP. Z O.O.	0000555455
17	VITA SP. Z O.O.	0000726128
18	KRAKOW FABRYKA KART CENTRE SP. Z O.O.	0000664024
19	WATERM SP. Z O.O.	0000219759
20	WARSAW POLNA CENTRE SP. Z O.O.	0000664434
21	JULIUSZ SPERLING SP. Z O.O.	0000761728
22	B1 - "OP3" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000381875
23	RISE.PL LDZ1 SP. Z O.O.	0000834119
24	SMART INVEST FOR YOU SP. Z O.O.	0000826930
25	FABRYKA WAGONÓW DOBAR SP. Z O.O.	0000193931
26	DL INVEST GROUP XXXIX SP. Z O.O.	0000863490
27	PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O.	0000406694
28	ANDERSIA CENTRE SP. Z O.O.	0000429210
29	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOŃSKICH	0000661148
30	MEMOS SP. Z O.O.	0000804274

REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000546803 NIP 8561849984 REGON 360965260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REAL ESTATE

REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000546803 NIP
8561849984 REGON
360965260