ENERGIA GOWARCZÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000544106

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

799 tys.

zysk

-52 tys.

wartość firmy

596 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

25-004

Rejestracja

2015-02-17

Rozpoczęcie działalności

2014-09-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Gowarczów osiągnęła 799 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 442 301 zł. Pozostałe przychody to 357 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 494 617 zł.

Strata netto wyniosła 52 315 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 799 301 zł w 2024 roku.
• 721 425 zł w 2023 roku.
• 1 129 289 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 315 zł w 2024 roku.
• -42 092 zł w 2023 roku.
• 192 277 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3094.03

0

874.71

0

-1584.76

61.6

-4952.6

68494.16

-2070.86

1129288.79

192277.49

721424.68

-42091.85

799301.4

-52315.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Gowarczów wynosi -235 tys. zł.

EBITDA Energia Gowarczów wynosi 209 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -235 125 zł w 2024 roku.
• 179 767 zł w 2023 roku.
• 426 353 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 209 089 zł w 2024 roku.
• 623 981 zł w 2023 roku.
• 870 567 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Gowarczów wynosi 595 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 998 254 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 595 573 zł w 2024 roku.
• 582 892 zł w 2023 roku.
• 1 629 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3498.84

12245.94

0

41.07

154

0

45662.77

171235.4

107420.22

1629389.37

2823221.98

0

582891.83

1803561.7

0

595573.32

1998253.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Gowarczów wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Gowarczów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia Gowarczów wyniosły 677 427 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Gowarczów wyniosła 2 190 346 zł.

a

ktywa trwałe to 1 645 829 zł.

a

ktywa obrotowe to 544 517 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 190 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 83 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 106 739 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 190 346 zł w 2024 roku.
• 2 585 627 zł w 2023 roku.
• 2 992 194 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

156766.63

158618.84

161668.08

1209879.08

3239107.23

2992193.71

2585627.1

2190346.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.72

0.01

-0.26

-0.01

0.32

0

0.5

-80.4

0

0.17

0.33

-0.03

0.06

1.34

0.38

0.17

-0.02

-0.31

0.25

-0.06

-0.02

-0.63

-0.53

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Gowarczów wyniosły 2 106 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 190 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 106 739 zł w 2024 roku
• 2 449 704 zł w 2023 roku
• 2 848 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

156766.63

161065.82

1.03

158618.84

162043.32

1.02

161668.08

166677.32

1.03

1209879.08

1219840.92

1.01

3239107.23

3251139.93

1

2992193.71

2848966.75

0.95

2585627.1

2449704.38

0.95

2190346.39

2106738.77

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Gowarczów wykazała przychody na poziomie 799 301 zł.

Organizacja zarobiła -52 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 557 zł w 2022 roku

Wartość

0

23557

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Gowarczów wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35029

0.00471

0.62094

0.69825

0.48422

0.88363

0

0.88643

0.00465

0.62073

0.68547

0.87929

0.14922

0

0.36153

0.0024

0.61893

0.7298

0.46695

0.75819

0

0.27745

0.6419

0.78148

0.67975

0.30509

0.54737

0.76584

0

0.41445

0.79478

0.84569

0.58551

0.68117

0.81475

0.58856

0.60282

0

0.91943

0.90722

0.80653

0.48695

0.8015

0.78477

0.8994

0.89879

0.90054

0.21141

0.861

0.75042

0.4429

0.69171

0.76612

0.48582

0.11089

0

0.26081

0.85593

0.67324

0.43318

0.72443

0.5165

0.53709

0.06987

0

Powiązania

M JAN - reprezentacja, wspólnik

W TOMASZ - wspólnik

C MICHAŁ - prokurent, wspólnik

W ANTONI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2015

24.03.2020

W Tomasz

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

24.03.2020

W Tomasz

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

17.02.2015

24.03.2020

C Michał

Maj 1973

Osoba

wspólnik

17.02.2015

24.03.2020

M Jan

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

24.03.2020

11.07.2022

M Jan

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

11.07.2022

M Jan

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

17.02.2015

24.03.2020

W Antoni

Wrzesień 1949

Osoba

wspólnik

24.03.2020

W Antoni

Wrzesień 1949

Osoba

wspólnik

11.07.2022

C Michał

Maj 1973

Osoba

prokurent

11.07.2022

C Michał

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

17.02.2015

M Jan

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Moraczewski Jan posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Chwaliński Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Wiktorowicz Antoni posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Wiktorowicz Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2022 jest Moraczewski Jan kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2020 do 11.07.2022 był Moraczewski Jan kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 17.02.2015 do 24.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Wiktorowicz Antoni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Podobne organizacje do ENERGIA GOWARCZÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	AVEL OPERATOR SP. Z O.O.	0000399473
2	DOBRA SP. Z O.O.	0000615312
3	KALISKA PV 1 SP. Z O.O.	0000840327
4	ELEKTROWNIA PV PUZNÓWKA SP. Z O.O.	0000675181
5	CUMBERLAND SP. Z O.O.	0000414241
6	KALISKA PV 3 SP. Z O.O.	0000843866
7	ELEKTROWNIA PV 9 SP. Z O.O.	0000761416
8	FF SMS SP. Z O.O.	0000577666
9	MG GREEN ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000720283
10	EKO SAULE SP. Z O.O.	0000670817
11	CURYN SP. Z O.O.	0000608347
12	BLUE BELL SP. Z O.O. SP. K.	0000372473
13	INNEKO ENERGIA SŁONECZNA SP. Z O.O.	0000371889
14	ELEKTROWNIA PV ZIEMLIN SP. Z O.O.	0000675256
15	VALKIS SP. Z O.O.	0000573248
16	PVE 22 SP. Z O.O.	0000738554
17	LORSOPV SP. Z O.O.	0000783767
18	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
19	ZIELONE SŁOŃCE SP. Z O.O.	0000432504
20	RA01 SP. Z O.O.	0000802648
21	ŻARNOWO SP. Z O.O.	0000802230
22	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 3 SP. Z O.O.	0000675296
23	ALBATROS SP. Z O.O.	0000432476
24	SOLUMCONCEPT SP. Z O.O.	0000598800
25	PVE 206 SP. Z O.O.	0000870647
26	ELEKTROWNIA PV 22 SP. Z O.O.	0000748343
27	MAX SOLAR BETA SP. Z O.O.	0000581079
28	REVOLTON SP. Z O.O.	0000461975
29	FFS SP. Z O.O.	0000668942
30	JWS SIŁOWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000346864

ENERGIA GOWARCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544106 NIP 6572915330 REGON 260796010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA GOWARCZÓW

ENERGIA GOWARCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544106 NIP
6572915330 REGON
260796010