APP ENERGY EKO PARCZEW SP. Z O.O. | KRS: 0000830308

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

406 tys.

zysk

-167 tys.

wartość firmy

271 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WILLOWA, 42A

Kod pocztowy

20-819

Rejestracja

2020-02-21

Rozpoczęcie działalności

2020-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja App energy eko parczew osiągnęła 405 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 405 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 572 636 zł.

Strata netto wyniosła 166 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 756 zł w 2024 roku.
• 496 424 zł w 2023 roku.
• 3000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 879 zł w 2024 roku.
• -13 144 zł w 2023 roku.
• -75 211 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4.9

-4483.6

4.91

-3662.09

3000

-75211.32

496424.24

-13144.28

405756.21

-166879.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT App energy eko parczew wynosi -64 tys. zł.

EBITDA App energy eko parczew wynosi 219 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji App energy eko parczew wynosi 270 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 014 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 504 zł w 2024 roku.
• 330 949 zł w 2023 roku.
• 2000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

390.57

2065.6

0

1006.71

5351.64

0

2000

7500

0

330949.49

1241060.6

0

270504.14

1014390.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji App energy eko parczew wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 242 zł.

Koszty operacyjne App energy eko parczew wyniosły 469 799 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 448 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 242 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów App energy eko parczew wyniosła 2 416 995 zł.

a

ktywa trwałe to 2 350 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 416 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -250 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 667 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 416 995 zł w 2024 roku.
• 2 708 471 zł w 2023 roku.
• 2 975 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

28031.18

29422.41

2975491.48

2708470.53

2416995.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-8.68

-915.02

-0.12

-2.74

-753.53

-745.84

-0.03

1.07

-7.72

-25.07

0

0.16

0.25

-0.03

-0.07

0.67

-0.16

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania App energy eko parczew wyniosły 2 667 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 416 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 667 230 zł w 2024 roku
• 2 791 826 zł w 2023 roku
• 3 045 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

28031.18

27514.78

0.98

29422.41

28084.5

0.95

2975491.48

3045702.8

1.02

2708470.53

2791826.13

1.03

2416995.3

2667230.32

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja App energy eko parczew wykazała przychody na poziomie 405 756 zł.

Organizacja zarobiła -166 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja App energy eko parczew wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5075

0.0024

0.00034

0

0.28714

0.63026

0.50584

0.58348

0.22542

0.22483

0.16367

0.01322

0

0.36577

0.63515

0.44938

0.50292

0.33926

0.35244

0.23481

0.03025

0

0.11888

0.70521

0.80413

0.63095

0.42933

0.4545

0.41066

0.84752

0

0.36741

0.8209

0.73889

0.60165

0.70582

0.76899

0.63171

0.4976

0

0.14095

0.72979

0.7306

0.688

0.5104

0.42137

0.31164

0.81364

0

Powiązania

K MATEUSZ - reprezentacja

S ADAM - wspólnik, reprezentacja

K TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2020

S Adam

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

21.02.2020

K Tadeusz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

S Adam

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

K Tadeusz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

23.05.2023

K Mateusz

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Sanocki Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kliszczyński Tadeusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do APP ENERGY EKO PARCZEW

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 2 SP. Z O.O.	0000670846
2	ELEKTROWNIA PV KOWALEWICE NOWE SP. Z O.O.	0000670336
3	ELEKTROWNIA PV ZIMNICA SP. Z O.O.	0000670897
4	SPP WYTWARZANIE 23 SP. Z O.O.	0000493584
5	ELEKTROWNIA PV RZEMIECHÓW SP. Z O.O.	0000670188
6	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355
7	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE 2 SP. Z O.O.	0000498360
8	ELEKTROWNIE MITRA SP. Z O.O.	0000562690
9	ELEKTROWNIA PV KORABIEWICE SP. Z O.O.	0000670148
10	ELEKTROWNIA PV KARNICE SP. Z O.O.	0000670888
11	SOLAR POLSKA NEW ENERGY DRUGA SP. Z O.O.	0000438638
12	ELEKTROWNIA PV BAJDY SP. Z O.O.	0000665089
13	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161
14	ELEKTROWNIA PV MILEWKO SP. Z O.O.	0000670184
15	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
16	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526
17	GREENPROJEKT5 SP. Z O.O.	0000577955
18	ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.	0000670893
19	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PIĄTA SP. Z O.O.	0000444441
20	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 11 SP. Z O.O.	0000468217
21	SPP WYTWARZANIE 28 SP. Z O.O.	0000494130
22	R.POWER SOLAR WSCHÓD SP. Z O.O.	0000561492
23	ELEKTROWNIA PV KRĘPA GÓRNA SP. Z O.O.	0000670177
24	JG SOLAR SP. Z O.O.	0000887459
25	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 15 SP. Z O.O.	0000487621
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000467764
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 29 SP. Z O.O.	0000546820
29	ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.	0000665088
30	ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SP. Z O.O.	0000669947

APP ENERGY EKO PARCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000830308 NIP 7123399747 REGON 385612650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APP ENERGY EKO PARCZEW

APP ENERGY EKO PARCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000830308 NIP
7123399747 REGON
385612650